6.Организационный план

Компьютерный клуб будет средним по количеству машин компьютерным клубом (10 шт.).Основной вид деятельности - предоставление компьютеров с установленными на них современными играми, дополнительный вид – предоставление услуг интернета, запись CD-DVD-R-RW

Данный проект планируется реализовать с образованием физического лица в форме ЧП. Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

2 оператора компьютерного зала. Операторский отдел будет состоять из 2 операторов компьютерного зала, работающих посменно (1 день работы и 1 день отдыха). В обязанности оператора входит:

Поддержание бесперебойного процесса работы компьютерной техники;

Помощь клиентам в случае возникновения затруднений в ходе наладки игрового процесса;

Принятие полной материальной ответственности за вверенную ему аппаратуру в случае ее повреждения или кражи.

Профессиональные требования к оператору компьютерного зала:

Совершенное знание компьютера как со стороны пользователя, так и со стороны технического специалиста;

Знание основных компьютерных игр, умение их настраивать;

Наличие практических навыков работы в интернете.

Найм всего персонала будет производиться на конкурсной основе и с обязательным личным собеседованием. Предпочтение будет отдаваться лицам, уже имеющим опыт работы или имеющим наивысшую квалификацию в своей области.

7.Финансовый план

Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить общую сумму первоначальных затрат. Из всех необходимых для этого элементов осталось вычислить фонд заработной платы.

Общие организационные расходы проекта

№	Статья расходов	Сумма, грн.
1	Аренда помещения	1000
2	Закупка компьютерной техники	41200
3	Закупка и установка мебели	4900
4	Дополнительные расходы на обустройство	2430
5	Заработная плата работников	2000
6	Прочие затраты	400
ИТОГО:		51930

Источники финансирования

№	Источник средств	Сумма, тыс. грн.	Удельный вес,%
1	Собственные	20000	33,33
2	Заемные	----------	-----------
3	Привлеченные	40000	66,67
	Итого	60000	100

Ежедневно клуб планирует получать до 65грн. с одного компьютера. В общем со всех 9 машин¹ за месяц выходит17550грн. Помимо этого планируется, что за дополнительную деятельность (запись CD-DVD-R, интернет) будет выручать до 6000грн. в месяц.

№	Наименование статьи	Сумма, грн.
1	Выручка от основной деятельности	210600
2	Выручка от дополнительной деятельности	72000
3	Валовая выручка	282600
4	Общие затраты	48530
5	Единый налог	4800
6	Аренда помещения	12000
7	Расходы на заработную плату сотрудников	24000
8	Коммунальные услуги	4800
9	Чистая прибыль	187870

План доходов и расходов в 2010 г.

Таблица 12

40% От полученной чистой прибыли будет отправлено в резервный фонд фирмы.