5. Планирование численности и оплаты труда
5.1 Разработка планового баланса рабочего времени
Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего. При этом учитываются: режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.
Таблица 5.Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего |
|
Статьи баланса |
Дни |
1 |
2 |
1.Календарное число дней в году |
365 |
2.Выходные дни согласно графику сменности |
104 |
3.Праздничные дни |
12 |
4.Номинальный фонд рабочего времени |
249 |
5.Невыходов всего, в т.ч. по причинам: - отпуск - дни нетрудоспособности - выполнение общественных и государственных обязанностей - прочие неявки с разрешения администрации |
43 30 10 1 2 |
6.Полезный фонд рабочего времени -дни -часы |
206 1648 |
Коэффициент списочного состава |
1,21 |
Пояснения к таблице 5:
Номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле:
где 
- календарное число дней;
-
выходные дни;
-
праздничные дни.
Полезный фонд рабочего времени в днях определяется по формуле:
где 
-
число невыходов.
Полезный фонд рабочего времени в часах определяется путем умножения фонда полезного времени в днях на продолжительность смены в часах. Продолжительность смены составляет 8 часов.
Коэффициент списочного состава при прерывном производстве определяется путем деления номинального фонда рабочего времени (графа 4) на полезный фонд рабочего времени в днях (графа 6).
5.2 Расчет списочной численности рабочих
Списочная численность персонала определяется по формуле:
где 
-
явочная численность работников;
– коэффициент списочного состава.
Результаты расчета списочной численности сводятся в таблице 6.
Таблица 6. Результаты расчета списочной численности рабочих |
|||||
Наименование профессии |
Явочная численность |
Коэфф. спис. состава |
Списочная численность |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1.Машинист буровой установки |
2 |
1,21 |
2,42 |
||
2.Помощник машиниста буровой установки |
2 |
1,21 |
2,42 |
||
3.Машинист экскаватора |
2 |
1,21 |
2,42 |
||
4.Помощник машиниста экскаватора |
2 |
1,21 |
2,42 |
||
5.Водитель КРАЗа |
6 |
1,21 |
7,27 |
||
6.Электрослесарь |
1 |
1,21 |
1,21 |
||
7.Электросварщик |
1 |
1,21 |
1,21 |
||
8.Механик |
1 |
1,21 |
1,21 |
||
Итого рабочих |
17 |
|
20,58 |
||
|
|
|
|||
5.3 Расчет фонда заработной платы рабочих |
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Таблица 5. Расчет фонда заработной платы рабочих |
|
|||||||||||||
Наименование профессии |
Списочный состав, чел. |
Количество человеко-смен |
Тарифный заработок за год, р. |
Фонд основной заработной платы |
Фонд зар.платы с учетом рай.коэфф, руб. |
Фонд доп. заработной платы |
Всего годовой фонд заработной платы, т.р. |
|
||||||
Доплаты,р. |
Итого, р. |
|
||||||||||||
Премии |
Прочие доплаты |
Итого доплат |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||
1.Машинист буровой установки |
2,42 |
683 |
341021,42 |
136408,57 |
47743,00 |
184151,57 |
525172,99 |
603948,94 |
60394,89 |
664,344 |
|
|||
2.Помощник машиниста буровой установки |
2,42 |
683 |
341021,42 |
136408,57 |
47743,00 |
184151,51 |
525172,99 |
603948,94 |
60394,89 |
664,344 |
|
|||
3.Машинист экскаватора |
2,42 |
39 |
300569,13 |
180765,00 |
50568,00 |
180815,57 |
481384,47 |
553592,14 |
55359,21 |
608,951 |
|
|||
4.Помощник машиниста экскаватора |
2,42 |
39 |
25079,13 |
120360,00 |
45673,12 |
166033,12 |
416712,51 |
479219,39 |
47921,94 |
527,141 |
|
|||
5.Водитель КРАЗа |
7,27 |
195 |
145780,39 |
91374,78 |
25641,94 |
117016,72 |
262797,11 |
302216,68 |
30221,67 |
332,438 |
|
|||
6.Электрослесарь |
1,21 |
39 |
100089,44 |
44040,89 |
20645,00 |
64685,89 |
164775,33 |
189491,63 |
18949,16 |
208,441 |
|
|||
7.Электросварщик |
1,21 |
39 |
98765,00 |
45600,23 |
15845,00 |
61445,23 |
160210,23 |
184241,76 |
18424,18 |
202,666 |
|
|||
8.Механик |
1,21 |
39 |
120 763,00 |
57600,89 |
10678,60 |
68278,89 |
189041,89 |
217398,17 |
21739,82 |
239,138 |
|
|||
Итого |
20,58 |
|
|
|
|
|
2565057,29 |
2949815,88 |
294981,59 |
3244,797 |
|
|||
Пояснения к таблице 7:
Списочная численность берется из таблицы 6.
Премии берутся в размере 40 % от суммы окладов (графа 4).
Прочие доплаты берутся в размере 10 % от суммы окладов (графа 4).
Районный коэффициент начисляется в размере 15% от графы 8.
Итого, т.р. определяется как сумма графы 4 и итого доплат (графа 7).
Фонд дополнительной заработной платы берется в размере 10 % от графы 9.
Всего фонд заработной платы определяется как сумма графы 9 и фонда дополнительной заработной платы (графа 10).