5 Планирование производительности труда

Расчет уровня производительности труда на станции производится по формулам:

, (прив. ваг.) (22)

, (прив. ваг.) (23)

где П_ОТЧ - уровень показателя производительности труда за отчетный период;

П_БАЗ - то же за базисный период;

Q_ОТЧ, Q_БАЗ - количество приведенных вагонов за отчетный и базисный периоды соответственно;

Ч_ОТЧ, Ч_БАЗ - контингент станции за отчетный и базисный периоды

соответственно.

П_отч=

П_Баз=

, (прив. ваг.) (24)

где - количество приведенных вагонов на станции:

где К₁ - коэффициент приведения для транзитного вагона без переработки = 0,11;

К₂ - коэффициент приведения для местного вагона = 2,27.

Q_ОТЧ = Q_БАЗ=

Ч_БАЗ = Ч_ОТЧ + 5=

Динамика роста производительности труда за отчетный период определяется по формуле:

, (процентов) (25)

=

Производительность труда за отчетный период выросла

на _____%.

6 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости продукции станции

Планирование эксплуатационных расходов осуществляется по статьям расходов и по элементам затрат.

6.1 Определение расходов на материалы:

а) на содержание служебно-технических помещений:

, (тыс. руб.) (26)

где S_СЛ.Т - площадь служебно-технических помещений;

L - расходы на содержание в чистоте 100 м².

б) на содержание в чистоте территории станции:

, (тыс. руб.) (27)

где - площадь территории станции.

в) на содержание стрелочных переводов:

, (тыс. руб.) (28)

где - количество стрелочных переводов,

для односторонней станции =150;

для двусторонней станции = 300.

L - расходы на содержание стрелочных переводов.

г) расходы на ремонт служебно-технических помещений и ремонт стрелочных переводов:

, (тыс. руб.) (29)

Итого расходы на материалы составят:

, (тыс. руб.) (30)

6.2 Определение расходов на топливо:

На отопление служебно-технических помещений:

, (тыс. руб.) (31)

где - объем зданий по наружному обмеру,

(м³)

- период отопления = 180 дней;

- удельный расход топлива на обогрев 1 м³ помещений

на 1 ⁰С = 0,0017-0,0019;

- температура внутри помещения = 20⁰ С;

- температура наружного воздуха в среднем

за период = - 7⁰ С;

- коэффициент перевода условного топлива в

натуральное = 0,415

- стоимость 1 т натурального топлива = тыс. руб.

6.3 Определение расходов на электроэнергию:

а) на освещение служебно-технических помещений:

, (руб.) (32)

где 0,055 - норма;

L - стоимость одного киловатт·часа = тыс. руб.

Т - период освещения, Т = 3500 ч.

б) на освещение территории станции:

, (тыс. руб.) (33)

где - суммарная мощность установленных светильников

, (34)

где В - норма удельной мощности, В = 1,1-1,5;

Т - время горения световых точек = 3200 ч;

- коэффициент запаса, =1,3.

в) на питание стрелочных переводов:

, (тыс. руб.) (35)

где - мощность электропривода = 240Вт;

- средняя продолжительность работы за год = 400 часов.

г) на зарядку аккумуляторных фонарей:

, (тыс. руб.) (36)

где - количество фонарей = 15% от числа производственных рабочих;

- количество зарядок в год = 60;

- стоимость одной зарядки.

Итого расходы на электроэнергию составят:

Э_эл=Э_{эл сл-т}+ Э_эл.т+ Э_эл.эц+ Э_{эл.ф ,}( тыс. руб) (37)

6.4 Прочие расходы

а) расходы на тормозные башмаки составят ______ тыс. руб.

б) расходы по статье _____ составят 0,5% от общей суммы расходов по этой статье.

в) расходы по статье ________ принимаем в размере ____ тыс. руб

6.5 Грузовое хозяйство

Затраты на материалы по грузовому хозяйству принимаю из расчета _____ руб. на вагон.

, (тыс. руб.) (38)

6.6 Планирование основных расходов общих для всех отраслей хозяйства.

а) дополнительная заработная плата принимается в размере 6% от ФОТ производственных рабочих и составит ______тыс. руб.

б) отчисления на социальные нужды составляют 34 % от ФОТ производственных рабочих и составят _________ тыс. руб

в) расходы по оплате скидки со стоимости форменной одежды принимается в сумме __________ тыс. руб

г) расходы по командировкам производственного персонала примерно 0,12-0,15% от годового ФОТ производственных рабочих и составляют _________ тыс. руб.

д) расходы по технике безопасности и производственной санитарии принимаются по графе "Материалы" - _______ тыс. руб., "Прочие расходы" _________ тыс. руб

е) расходы на амортизацию основных производственных фондов составляют 4,5% от стоимости основных фондов и оборотных средств _____________ тыс. руб.

ж) расходы станции на погашение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов составляют __________ тыс. руб

6.7 Планирование общехозяйственных расходов.

а) прочие расходы принимаем по элементам затрат:

материалы _______ тыс. руб

прочие расходы _______ тыс. руб

6.8 Планирование расходов по содержанию аппарата управления.

а) отчисления на социальные нужды составляют 34% от ФОТ аппарата управления ________ тыс. руб

б) расходы по статье ________ составляют 0,8% от ФОТ аппарата управления __________ тыс. руб

в) расходы по командировке аппарата управления составляют 2% от ФОТ аппарата управления _________ тыс. руб

6.9 Расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов.

, тыс. руб (39)

где М - число маневровых локомотивов,

L_{лок·час} - стоимость локомотиво·часа

Таблица 6 – План эксплуатационных расходов

№ статей

Наименование статьи

Контингент работников

Элементы затрат

Всего расходов

Заработная плата

Социальные нужды

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизация

Прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А. Основные расходы

Хозяйство перевозок.

Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях

Прием и отправление поездов на грузовой и сортировочной станции

Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства перевозок

Итого по хозяйству перевозок:

Грузовое хозяйство.

Прием, отправление и выдача грузов

Проверка правильности погрузки и крепления грузов.

Итого по грузовому хозяйству

Всего основных расходов

Продолжение таблицы 6

Б. Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительная заработная плата и отчисления на социальные нужды производственного персонала
	Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу
	Расходы по командировкам работников, не относящихся к аппарату управления.
	Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда.
	Амортизация основных фондов
	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения.
Всего основных расходов общих для всех отраслей хозяйства

Окончание таблицы 6

В. Общехозяйственные расходы.
	Прочие расходы.
	Аппарат управления
	Командировки персонала аппарата управления.
	Прочие расходы по содержанию аппарата управления
Всего общехозяйственные расходы
Расходы по оплате счетов за работу маневрового локомотива
Всего расходов по станции:

Таблица 7 – Калькуляция себестоимости

Наименование измерителя	Объем работ	Эксплуатационные расходы, руб.						Себестоимость тыс. руб./ед.измерения
		Основные		Основные, общие для всех отраслей хозяйства	Общехозяйственные	Оплата счетов за работу маневрового локомотива	Всего
		Всего	В т.ч. заработная плата
1. Техническая работа (один приведенный отправленный вагон)
2. Грузовая работа (одна тонна погруженного, выгруженного и рассортированного груза)
Итого:	-							-