Анализ использования трудовых ресурсов

Таблица 1

Движение рабочей силы на предприятии

Показатели	2010	2011	абсолютное отклонение (+,-)	темп роста, %	темп прироста
Среднесписочное число работников, чел.	273	197	-76	72,16	-27,84
Число принятых работников, чел.	56	59	3	105,36	5,36
Число выбывших работников, чел.	89	104	15	116,85	16,85
Число работников, проработавших весь отчетный период, чел.	125	115	-10	92,00	-8,00
Коэффициент оборота по приему, %	0,21	0,29	0,08	-	-
Коэффициент текучести кадров, %	0,24	0,35	0,11	-	-
Коэффициент постоянства кадров, %	0,46	0,58	0,12	-	-

В ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» высок уровень текучести кадров. По приему он составил 0,29 в 2011 году. Сравнение с 2010 годом показывает, что текучесть по приему возросла на 0,11. Коэффициент постоянства кадров невысок - 0,58, что говорит о низкой эффективности использования рабочей силы. Вновь принятых работников необходимо доучивать, представлять им время на адаптацию к конкретным условиям работы на данном предприятии, а в связи с увольнением работников предприятие несет потери, связанные с ранее понесенными им затратами на обучение и удовлетворение некоторых социальных потребностей увольняющих работников.

Таблица 2

Использование календарного фонда времени промышленно – производственных рабочих

Показатели	2010	2011	Отклонение (+,-)	темп роста, %	темп прироста
Количество отработанных рабочими человеко – дней	51940	33655	-18285	64,80	-35,20
Количество человеко- дней неявок на работу, всего	14180	14037	-143	98,99	-1,01
в том числе: ежегодные отпуска, человеко- дней	4968	4952	-16	99,68	-0,32
отпуска по учебе, человеко-дней	12	11	-1	91,67	-8,33
болезни, человеко-дней	1992	1971	-21	98,95	-1,05
другие неявки, разрешенные законом, человеко- дней	138	122	-16	88,41	-11,59
с разрешения администрации, человеко- дней	7030	6943	-87	98,76	-1,24
прогулы, человеко- дней	40	38	-2	95,00	-5,00
Число отработанных человеко часов	415520	269240	-146280	64,80	-35,20

Наибольший удельный вес в составе потерь рабочего времени имеют отпуска с разрешения администрации – 49,5 % в 2011 году. В 2011 году эти потери составили 6943 человеко-дней, или 54,7 дня на одного рабочего. Они уменьшились по сравнению с предыдущим годом и составили по отношению к нему 98,76 %. Потери рабочего времени, связанные с болезнями, составили 1971 человеко-дня или 14,04 % т.е. каждый рабочий проболел в году 15,5 дней. По сравнению с предыдущим годом уровень потерь, связанных с болезнями, снизился на 1,05 %. Уменьшилось и число прогулов по сравнению с 2008 годом на 5 %. Наличие прогулов является показателем эффективности использования рабочего времени, и уменьшение их числа свидетельствует о улучшении трудовой дисциплины и организации труда. Улучшение использования рабочего времени содержит большие резервы повышения производительности труда - одного из важнейших показателей эффективности работы предприятия.

Таблица 3

Влияние производительности труда и количества работников на объем произведенной продукции

Наименование показателя	2010	2011	Отклонение (+,-)	Темп роста, %
Объем произведенной продукции (Q), тыс. руб.	142 381,00	156 030,00	+ 13 649	109,60
Среднесписочное число работников ППП (Тспис), чел.	273	197	- 76	72,16
Производительность труда (Пт), тыс. руб.	521,54	792,03	+ 270,49	151,86

Проведем факторный анализ по данным таблицы 3, чтобы определить влияние изменения производительности труда и среднесписочной численности ППП на изменение объема произведенной продукции:

Q = П_т*Т_спис

Q _Пт = (П_т1 - П_т0)* Т_спис1 = (792,03-521,54)*273 = 73 843,77 (тыс. руб.)

Q _Тспис = (Т_спис1 - Т_спис0)* П_т0 = (197-273)*521,54 = - 39 637,04 (тыс. руб.)

Q _общ. =Q _Пт +Q _Тспис= 73 843,77 - 39 637,04 = 34 206,73 (тыс. руб.)

Таким образом произошло увеличение объема произведенной продукции на 9,6 % (на 13 649 тыс. руб.), сокращения численности ППП на 27,84 % (на 76 человек) и увеличение производительности труда на 51,86 % (на 270,49 тыс. руб.).

Изменение объема за счет влияния производительности труда составило 73 843,77 тыс. руб. в положительную сторону, а с учетом списочной численности – (-39 637,04) тыс. руб. Производительность труда положительно влияет на объем выпускаем продукции. Уменьшение численности ППП влечет за собой спад объема производства продукции, что оказывает отрицательное влияние на предприятие.