- •Содержание (структура) бизнес-плана.
- •2. Резюме.
- •3. Бизнес идея.
- •4.Операционный план.
- •4.1. Описание номенклатуры продуктов и услуг.
- •4.2. Определение потребности в основных фондах, оборудовании, материалов и комплектующих для производства продуктов (оказания услуг).
- •Определение потребности в трудовых ресурсах.
- •Календарный план.
- •Планируемый объем предоставляемых услуг и выручки.
- •5.Маркетинговый План
- •5.1. Анализ конкурентов
- •5.2. Коммуникационные мероприятия
- •6.Инвестиционный план
- •7.Финансовый план
4.2. Определение потребности в основных фондах, оборудовании, материалов и комплектующих для производства продуктов (оказания услуг).
Таблица 2
Потребность предприятия «El momento» в основных производственных фондах.
Основные фонды |
Количество |
Стоимость основных производственных фондов, руб. |
1. Здание производственного назначения (гаражный бокс) |
1 |
Аренда 100000– 200 000 руб.
|
2. Рабочие машины и оборудование |
8 |
84 500,00 |
2.1 Кассовый аппарат |
1 |
13 000,00 |
2.2. Сварочный аппарат |
1 |
10 000,00 |
2.3. Компрессор |
1 |
10 000,00 |
2.4. Краскопульт |
1 |
1 000,00 |
2.5 Машинка полировочная |
1 |
20 000,00 |
2.6. Набор ключей |
1 |
5 500,00 |
2.7. Спецодежда |
1 |
13 000,00 |
2.8. Комплектующие |
1 |
7 000 руб. |
Таблица 3
Потребность предприятия «El momento» в материальных ресурсах.
Наименование сырья и материалов |
Количество ед. продукции |
Цена за единицу материала |
Стоимость материалов |
||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
|
|||||
4. специализированные химические жидкости (лаки,растворители,краски,грунтовки,шпатлевки) |
100 л. |
100 л. |
100 л. |
100р. |
100р. |
150 р. |
10000 |
10000 |
10000 |
||||
Итого: |
|
|
|
|
|
|
10000 |
10000 |
15000 |
||||
Определение потребности в трудовых ресурсах.
Таблица 4
Численность персонала и уровень затрат на заработную плату.
Наименование должности |
Количество работников, чел. |
Заработная плата персонала, руб./мес. |
Заработная плата персонала, руб./год. |
1. Бухгалтер, экономист, снабженец |
1 |
10000 |
120000 |
2.Мастер кузовного ремонта |
1 |
9200 |
110400 |
3.Сварщик |
1 |
9200 |
110400 |
Итого: |
3 |
28 400 |
340800 |
Размер заработной платы на период 2013-2015 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции, условно соответствующих росту цен.
Таблица 5
Коэффициенты инфляции по годам
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
5 |
4.8 |
4.3 |
4 |
3.9 |
Таблица 6
Уровень затрат на заработную плату с учетом коэффициентов инфляции.
Наименование должности |
ЗП. персонала, руб./год. |
ЗП. персонала с учетом инфляции руб./год. |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||
1. Бухгалтер, экономист, снабженец |
120000 |
126000 |
132048 |
137528 |
2.Мастер кузовного ремонта |
110400 |
115920 |
121900 |
126700 |
3.Сварщик |
110400 |
115920 |
121900 |
126700 |
Итого: |
340800 |
357 840 |
375848 |
393900 |