Штатное расписание
Таблица 3.2 - Штатное расписание
№ п.п. |
Должность |
Кол-во единиц |
Ставка (руб.) |
Надбавка (руб.) |
Районный коэффициент (руб.) |
Зарплата (руб.) |
Начисления на заработную плату |
Итого (руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Генеральный директор |
1 |
10 000 |
12 000 |
6 600 |
28 600 |
8866 |
37 466 |
3 |
Директор по развитию |
1 |
8 000 |
10 000 |
5 400 |
23 400 |
7254 |
30 654 |
4 |
Главный бухгалтер |
1 |
6 000 |
8 000 |
4 200 |
18 200 |
5642 |
23 842 |
5 |
Менеджер проектов |
1 |
8 000 |
10 000 |
5 400 |
23 400 |
7254 |
30 654 |
6 |
Специалист по работе с 3D-индустрией |
2 |
7 000 |
9 000 |
4 800 |
20 800 |
6448 |
27 248 |
7 |
Ведущий инженер -конструктор |
2 |
6 000 |
8 000 |
4 200 |
18 200 |
5 642 |
23 842 |
8 |
Итого за месяц |
8 |
58 000 |
74 000 |
30 600 |
132 600 |
41 106 |
173 706 |
9 |
Итого за 3 месяца |
8 |
174 000 |
222 000 |
91 800 |
397 800 |
123 318 |
521 118 |
10 |
Итого за год |
8 |
696 000 |
888 000 |
367 200 |
1 591 200 |
493 272 |
2 084 472 |
Календарный план
Таблица 4.1 - Календарный план
№ этапа |
Наименование работ по проекту |
Сроки выполнения работ |
Стоимость этапа (руб.) |
1 |
Организационные работы |
01.01.2013 - 14.04.2013 |
7 905 780 |
1.1 |
Разработка бизнес – плана создания Центра прототипирования |
01.01.2013 - 01.03.2013 |
|
1.2 |
Регистрация Центра прототипирования в государственных органах |
28.01.2013 - 14.02.2013 |
|
1.3 |
Поиск помещения для аренды |
04.02.2013 - 14.02.2013 |
|
1.4 |
Подбор персонала |
14.02.2013 - 14.03.2013 |
|
1.5 |
Закупка/Установка оборудования |
14.02.2013 - 14.04.2013 |
|
1.6 |
Реклама |
28.01.2013 - 01.03.2013 |
|
1.7 |
Организация сотрудничества с другими Центрами прототипирования |
14.02.2013 - 01.03.2013 |
|
2 |
Оказание услуг |
01.04.2013 - 01.07.2013 |
817 988 |
2.1 |
Оказание услуг |
01.01.2013 - 01.07.2013 |
|
2.2 |
Повышение квалификации сотрудника |
01.06.2013 - 01.07.2013 |
|
2.3 |
Повышение квалификации сотрудника |
01.06.2013 - 01.07.2013 |
Продолжение таблицы 4.1 - Календарный план
3 |
Оказание услуг |
01.07.2013 - 01.09.2013 |
516 992 |
3.1 |
Оказание услуг |
01.07.2013 - 01.09.2013 |
|
3.2 |
Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) |
01.08.2013 - 01.09.2013 |
|
4 |
Оказание услуг |
01.09.2013 - 25.12.2013 |
1 033 984 |
4.1 |
Оказание услуг |
01.09.2013 - 25.12.2013 |
|
5 |
Оказание услуг |
01.01.2014 - 14.04.2014 |
1 033 984 |
5.1 |
Оказание услуг |
01.01.2014 - 14.04.2014 |
|
6 |
Оказание услуг |
01.04.2014 - 01.07.2014 |
827 988 |
6.1 |
Оказание услуг |
01.04.2014 - 01.07.2014 |
|
7 |
Оказание услуг |
01.07.2014 - 01.09.2014 |
516 992 |
7.1 |
Оказание услуг |
01.07.2014 - 01.09.2014 |
|
7.2 |
Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) |
01.08.2014 - 01.09.2014 |
|
8 |
Оказание услуг |
01.09.2014 - 25.12.2014 |
1 033 984 |
8.1 |
Оказание услуг |
01.09.2014 - 25.12.2014 |
|
9 |
Оказание услуг |
01.01.2015 - 14.04.2015 |
1 033 984 |
9.1 |
Оказание услуг |
01.01.2015 - 14.04.2015 |
|
10 |
Оказание услуг |
01.04.2015 - 01.07.2015 |
827 988 |
10.1 |
Оказание услуг |
01.04.2015 - 01.07.2015 |
|
11 |
Оказание услуг |
01.07.2015 - 01.09.2015 |
516 992 |
11.1 |
Оказание услуг |
01.07.2015 - 01.09.2015 |
|
11.2 |
Организация процесса обучения с оборудованием и САПР для целевой аудитории (лекции, лабораторные работы) |
01.08.2015 - 01.09.2015 |
|
12 |
Оказание услуг |
01.09.2015 - 25.12.2015 |
1 033 984 |
12.1 |
Оказание услуг |
01.09.2015 - 25.12.2015 |