- •Кассовая книга
- •Выписка из расчетного счета ооо «Сигма» (с позиции банка)
- •Расшифровка начисления и удержания из оплаты труда за январь 200__г.
- •Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) За январь 2010 г.
- •Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также ндс, уплаченного по ценностям, За январь 2010г.
- •Карточка учета затрат на производство
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов и прочих операций За январь 2010г.
- •Ведомость учета реализации За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов с поставщиками За январь 2010г.
- •Ведомость учета оплаты труда За январь 2010г.
- •Ведомость (шахматная) За январь 2010 г.
Расшифровка начисления и удержания из оплаты труда за январь 200__г.
Ф.И.О |
Начислено за отработанное время |
Премия за счет прибыли |
Всего начислено |
Выдан аванс (счет 50) |
Налог на доходы физических лиц (счет 68) |
Всего удержано |
1. Миронов В.В. |
31300 |
5000 |
36300 |
12000 |
4600 |
16600 |
2. Семенов В.В. |
27500 |
4500 |
32000 |
10000 |
3900 |
13900 |
3. Карпова И.А., |
25000 |
3500 |
28500 |
9000 |
3500 |
12500 |
4. Прочие работники |
56200 |
10000 |
66200 |
35000 |
12000 |
37000 |
Итого |
140000 |
23000 |
163000 |
66000 |
24000 |
90000 |
Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) За январь 2010 г.
№ п/п |
Вид основных средств, активов |
Остаток на начало отчетного года (периода) |
Движение основных средств (счет 01) |
Износ (амортизация) основных средств (счет 02) |
||||||||||||||
кол-во |
сумма (первоначальная ст-ть) |
Дебет (приход) |
Кредит (расход) |
остаток на конец отчетного периода |
сумма начисления |
|||||||||||||
дата, № документа |
Кол-во |
сумма (первоначальная ст-ть) |
дата, № документа |
кол-во |
сумма (первоначальная ст-ть) |
примечание |
кол-во |
сумма |
за месяц |
с начала года до отчетного периода |
на 1 число текущего года (периода) |
|||||||
итого |
в том числе недоамортизированная стоимость |
по норме |
ускоренным методом |
50% от стоимости |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1 |
Производственное здание |
1 |
1110000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1110000 |
21000 |
|
|
300800 |
321800 |
2 |
Транспортер |
1 |
340000 |
|
|
|
Акт №1 приема-передачи ОС от 20.01.2010г. |
1 |
340000 |
200000 |
- |
- |
|
|
|
|
140000 |
0 |
3 |
ГАЗ-53 |
|
|
Акт №1 приема-передачи ОС от 15.01.2010г. |
1 |
450000 |
|
|
|
|
- |
1 |
450000 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
1450000 |
|
|
450000 |
|
|
340000 |
200000 |
|
|
1560000 |
21000 |
|
|
440800 |
321800 |