- •Курс лекций
- •«Проектирование документационного обеспечения и документооборота системы качества предприятия»
- •Содержание
- •Лекция № 1 Введение в систему менеджмента качества
- •Документация на производственном предприятии
- •Вопросы деятельности в сфере национальной стандартизации в России в настоящее время регламентированы в следующих основополагающих документах гсс рф:
- •Лекция № 3 Процессы, относящиеся к ответственности руководства
- •Лекция № 4 Структура документации смк
- •Требования к содержанию и оформлению внутренней нормативной документации
- •Разделы основных нормативных положений внутренней нормативной документации (нд)
- •Обозначения нормативных документов предприятия
- •Лекция № 5 Управление записями о качестве
- •Матрица управления записями
- •Правила идентификации записей
- •Лекция № 6 Внутренний аудит
- •Объект и область внутреннего аудита.
- •Лекция № 7 Управление несоответствующей продукцией (услуг)
- •Раздел 8.3 гост р исо 9001.
- •Средства и способы для нечисловых данных
- •Лекция № 8 Инструменты менеджмента качества
- •Лекция № 9 Управление затратами на качество
- •Классификация затрат применяемая при учете
- •Лекция № 10 Руководящие принципы управления экономикой качества
- •Управление улучшениями
Матрица управления записями
Таблица 6
Функции управления |
Ответственность |
Процесс выполнения функции |
|||
ВР (высшее руководство) |
НСК (начальник службы качества) |
СК (служба качества) |
РП (руководитель процесса) |
||
1. Разработка состава и/или форм записей и/или требований к управлению записями |
|
Р |
У |
О |
Управление записями |
2. Согласование разработки состава, форм и требований к управлению записями |
|
Р |
У |
О |
Управление нормативной док-цией |
3. Присвоение идентификационного № к формам записей |
|
Р |
О |
|
Управление нормативной док-цией |
4. Внедрение разработки состава, форм и требований к управлению |
Р |
О |
У |
У |
Управление нормативной док-цией |
Продолжение таблицы 6
Функции управления |
Ответственность |
Процесс выполнения функции |
|||
ВР (высшее руководство) |
НСК (начальник службы качества) |
СК (служба качества) |
РП (руководитель процесса) |
||
записями |
|
|
|
|
|
5. Изготовление записей (оригинала, копии, подлинника), учет записи, передачи или представление записи потребителю |
* |
* |
|
* |
Управление записями |
6. Обеспечение сохранности и защиты записи |
|
|
|
Р/О |
Управление записями |
7. Восстановление записи |
|
|
|
Р/О |
Управление записями |
8. Изменение записей |
* |
* |
|
* |
Управление записями |
9. Представление записей для контроля и анализа |
* |
* |
|
* |
Управление записями |
10. Утилизация записей с истекшим сроком хранения |
Р |
О |
|
|
Управление записями |
Правила идентификации записей
Идентификация записи состоит из следующих элементов:
Ф. – код нормативов, устанавливающих данную форму;
. (разделительная точка)– порядковый № формы.
Например, СТЛ 60-03 Ф.60.15
Форма таблицы, определяющая состав записей и требования к их управлению (пример).
Таблица 7
Наименование и обозначение процесса |
Идентификационный № документа |
Наименование документа |
Вид документа |
Ответственный за оформление |
Время оформления, регистрации и передачи |
Потребитель документа |
Место хранения |
Срок хранения (год) |
Упраление НД |
Ф.60.01 |
Журнал регистрации и учета, внешняя НД |
Подлинник |
Инженер по стандартизации |
1-1-1 (рабочий день) |
Служба качества |
Служба качества |
5 лет |