ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. П.А. СТОЛЫПИНА»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
Кафедра экономики и управления сельскохозяйственным производством
БИЗНЕС-ПЛАН
КФХ «ЗЕЛЕНЬ СИБИРИ»
Выполнила команда студентов 42 группы:
Пелех А., Пашкевич Н., Старцева В., Сухова А., Туги А.
Омск 2012
СОДЕРЖАНИЕ
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
12 |
|
15 |
|
16 |
|
20 |
|
21 |
РЕЗЮМЕ
Местоположение крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ «Зелень Сибири»)
Размер земельного участка — 15 соток, в том числе под теплицей занято 34 кв.м.
Глава – Пелех Антон Николаевич.
Опыт работы – отсутствует.
Целью настоящего проекта является привлечение инвестиционных средств гранта из бюджета Омской области на создание КФХ «Зелень Сибири», а именно - для строительства теплицы из сотового поликарбоната площадью 34 кв.м. и введение ее в производство.
Зимой зелень выращивается только в теплице, летом ее возделывают в открытом грунте.
Источником финансирования проекта является грант на создание и финансирование КФХ в размере 200 тыс. руб., а также собственные средства в размере 50 тыс. руб.
Операционная рентабельность КФХ с учетом строительства теплицы в первом году составит 19,8%. Валовая прибыль во втором году составит 289937 тыс. руб.
Наряду с социальным эффектом, реализация проекта позволит создать дополнительный поток налоговых отчислений в размере 18,5 тыс. руб. в бюджеты разных уровней за весь расчетный период.
2. Описание кфх
Местоположение КФХ «Зелень Сибири» - Омский район, Омская область п. птицефабрика Иртышская, 10 км. по Черлакскому тракту. Размер участка – 15 сот. Площадь стеллажной теплицы – 50 м2 полезной площади. На сегодняшний день КФХ имеет в собственности земельную площадь – 15 соток, производственный инвентарь, микрокультиватор «Крот», автомобиль – Mitsubishi Delica.
Основной вид деятельности КФХ - выращивание зеленых культур. Зимний промежуток времени выращивание зеленных культур проводиться в теплицах (5 месяцев), летом – в открытом грунте (7 мес.).
В открытом грунте планируется задействовать 4 сотки земли для возделывания зеленных культур, площадь защищенного грунта составит 34 кв.м. (50 кв.м. полезной площади). На оставшейся части земельного участка располагается сельскохозяйственные постройки, складские и подсобные помещения, жилой дом.
Сельскохозяйственная техника, инвентарь имеются в наличии.
Количество работников в хозяйстве – 5 человек, из которых административный персонал – 1 человека, 4 человек – работники сельского хозяйства.
3. Описание продукции
Зеленные культуры - овощные растения, урожай которых идёт в пищу в зелёном виде (свежем или консервированном). Зеленные – пряные культуры широко применяются при приготовлении различных блюд. Наибольшее распространение они получили в восточной кухне, которая пользуется популярностью в г.Омске и Омской области К ним относят листовые овощные культуры. Содержат большое количество ценных для организма человека витаминов и минеральных солей, а также обладают высокими вкусовыми качествами.
Предлагаемые для выращивания зеленные культуры - укроп (кустовой), петрушка, сельдерей, кориандр, базилик, шпинат, кресс-салат, листовой салат, салат кочанный, лук порей, лук шнитт, тимьян, мята, щавель, огуречная трава, горчица салатная, чабер предполагается реализовывать в качестве пряностей для приготовления блюд восточной кухни.
Данные культуры являются пряными и не только придают необычный вкус и аромат знакомым блюдам и продуктам, они обладают многими целебными свойствами и обогащают питание витаминами и минеральными веществами, особенно в зимний период, когда основная проблема для фермеров стает авитаминоз населения. Употребление в пищу разнообразных пряных культур позволяет сохранить здоровье и продлить молодость, улучшает настроение и самочувствие.
4. Маркетинг и сбыт продукции
Продукт ориентирован на широкий круг потребителей как со средним, высоким, так и с низким уровнем дохода.
Основными потенциальными клиентами являются: торговые организации в сфере продовольственных товаров, рестораны и кафе (преимущественно восточной направленности).
Договоренности о поставках будут осуществляться путем личных встреч с представителями организаций и главой КФХ.
Анализ рынка
Зеленные – пряные культуры широко применяются при приготовлении различных блюд. Наибольшее распространение они получили в восточной кухне, которая пользуется популярностью в г. Омске и Омской области. На основе анализа рынка было выделено 9 крупных заведений восточной кухни, основных потенциальных потребителей выращиваемых культур (таблица 1).
Таблица 1– Основные потребители производимых зеленных культур в г. Омске.
Название кафе, ресторана |
Адрес |
«Восточная кухня» |
Кирова, 49, тел. (3812) 47−19−66 |
«Кушон»
|
Ярослава Гашека, 9/1, тел. 8−962−051−51−90 |
«Навруз» |
70 лет Октября, 25в тел. 8−908−105−99−20 |
«Самарканд» |
22 Декабря, 86а тел. 8−904−070−05−30 |
«Синдбад» |
Конева, 28а, тел. 8−903−981−14−51 |
«Чайхана» |
Карла Маркса проспект, 4б тел. (3812) 32−52−24 |
«Чимган» |
Военный 17-й городок, 367 к1 тел. 8−905−923−41−70 |
«Самарканд» |
70 лет Октября, 25 к2 — 3 этаж; ТРК Континент-2 тел. 8−960−981−47−44 |
«У Нахиба» |
Краснознамённая, 6а тел. 8−908−115−89−59 |
Кроме того, был проанализирован рынок зеленных культур Омской области и произведена оценка потребности в зеленных культурах. Был проведен опрос среди населения города Омска и Омской области. Опрашиваемым были заданы вопросы: «Какие виды зеленных культур вы знаете и употребляете в пищу?» и «Как часто и в каком объеме вы готовы покупать продукцию?», «Любите ли вы восточную кухню?». По результатам опроса можно сделать вывод, что зеленные культуры будут востребованы.
Основными поставщиками зеленных культур в рестораны, кафе и на рынки нашего региона, являются в зимнее время теплично-парниковые комбинаты с ограниченным ассортиментом продукции (лук, укроп, петрушка, листовой салат) и частные лица. Однако спрос на продукцию удовлетворяется не в полном объеме, особенно относительно таких специфических культур, как огуречная трава, тимьян, базилик, мята, базилик, чабер и др.. Поэтому достаточно легко будет выйти на рынок сбыта.
Наша цель: создать у потребителя образ экологически чистой продукции, образ производителя, который максимально заботится о своем потребителе. За счет стимулирования и, соответственно, увеличения спроса планируется постепенно наращивать выпуск продукции.
Построим матрицу Мак-Кинси по реализации зеленных культур в заведения общественного питания (кафе и рестораны) и в целом на рынок Омской области. Оценим привлекательность отрасли (таблица 2) и конкурентную позицию КФХ (таблица 3).
Таблица 2 – Оценка привлекательности отрасли
Факторы успеха |
Относительный вес |
Оценка привлекательности |
Результат |
1. Рост |
0,3 |
5 |
1,5 |
2. Технологическая стабильность |
0,5 |
2 |
1 |
3. Прибыльность |
0,1 |
1 |
0,1 |
4. Размер |
0,1 |
5 |
0,5 |
Оценка привлекательности отрасли |
3,1 |
||
Таблица 3 – Оценка конкурентной позиции КФХ
Факторы успеха |
Относительный вес |
Оценка привлекательности |
Результат |
1. Качество продукции |
0,4 |
5 |
2 |
2. Доля рынка |
0,1 |
1 |
0,1 |
3. Исследовательский потенциал |
0,2 |
1 |
0,2 |
4. Издержки производства |
0,3 |
3 |
0,9 |
Оценка привлекательности отрасли |
3,2 |
||
Составим матрицу привлекательности отрасли по выращиванию зеленных культур для КФХ (рис 1).
Рисунок 1 – Матрица привлекательности отрасли
КФХ попадает в квадрат «Успех» в высокопривлекательной отрасли с хорошей конкурентной позицией. Для позиции «успех» характерны наивысшая степень привлекательности рынка и относительно сильные преимущества на нём. Стратегия должна быть нацелена на защиту своего положения в большинстве своём с помощью дополнительных инвестиций.
План продаж в открытом и защищенном грунтах представлен в таблице 4. В расчет взяты цены текущего года.
Таблица 4. План продаж произведенной продукции по месяцам года (защищенный грунт).
Вид культуры |
Месяцы |
Итого |
||||||
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Укроп (кустовой) |
||||||||
- количество, кг |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,3 |
19,2 |
135 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
965 |
965 |
965 |
965 |
965 |
965 |
960 |
6750 |
Петрушка |
||||||||
- количество, кг. |
8,2 |
8,2 |
8,3 |
8,2 |
8,2 |
8,3 |
8,2 |
57,6 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
410 |
410 |
415 |
410 |
410 |
415 |
410 |
2880 |
Сельдерей |
||||||||
- количество, кг. |
6,9 |
6,8 |
6,9 |
6,9 |
6,8 |
6,9 |
6,8 |
48 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
483 |
476 |
483 |
483 |
476 |
483 |
476 |
3360 |
Кориандр |
||||||||
- количество, кг. |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,8 |
54 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
780 |
5400 |
Базилик |
||||||||
- количество, кг. |
6,4 |
6,5 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,5 |
6,4 |
45 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
320 |
325 |
320 |
320 |
320 |
325 |
320 |
2250 |
Шпинат |
||||||||
- количество, кг. |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,7 |
12 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
126 |
119 |
840 |
Кресс-салат |
||||||||
- количество, кг. |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
120 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1800 |
1700 |
1700 |
12000 |
Листовой салат |
||||||||
- количество, кг. |
6,4 |
6,5 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,5 |
6,4 |
45 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
640 |
650 |
640 |
640 |
640 |
650 |
640 |
4500 |
Салат кочанный |
||||||||
- количество, кг. |
17 |
17 |
17 |
17 |
18 |
17 |
17 |
120 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
1700 |
1700 |
1700 |
1700 |
1800 |
1700 |
1700 |
12000 |
Лук порей |
||||||||
- количество, кг. |
7,1 |
7,2 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,1 |
7,1 |
50 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
497 |
504 |
497 |
504 |
504 |
497 |
497 |
3500 |
Лук шнитт |
||||||||
- количество, кг. |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,5 |
8,6 |
8,5 |
8,6 |
60 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
602 |
602 |
602 |
595 |
602 |
595 |
602 |
4200 |
Тимьян |
||||||||
- количество, кг. |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,2 |
10,3 |
72 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
1030 |
1020 |
1030 |
7200 |
Мята |
||||||||
- количество, кг. |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
1,5 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
150 |
Щавель |
||||||||
- количество, кг. |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,7 |
12,5 |
- цена, руб. |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
- выручка, руб. |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
136 |
1000 |
Огуречная трава |
||||||||
- количество, кг. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
2,1 |
- цена, руб. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- выручка, руб. |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
210 |
Горчица салатная |
||||||||
- количество, кг. |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
4 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
42 |
35 |
42 |
42 |
35 |
42 |
42 |
280 |
Чабер |
||||||||
- количество, кг. |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
2 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
14 |
140 |
Итого выручка, руб. |
9493 |
9501 |
9498 |
9493 |
9686 |
9503 |
9486 |
66660 |
Таблица 5. План продаж произведенной продукции по месяцам года (открытый грунт).
Вид культуры |
Месяцы |
Итого |
||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Укроп (кустовой) |
||||||
- количество, кг |
168 |
168 |
168 |
168 |
168 |
840 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
8400 |
42000 |
Петрушка |
||||||
- количество, кг. |
115 |
116 |
115 |
115 |
115 |
576 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
5750 |
5800 |
5750 |
5750 |
5750 |
28800 |
Сельдерей |
||||||
- количество, кг. |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
320 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
16000 |
Кориандр |
||||||
- количество, кг. |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
450 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
6300 |
31500 |
Базилик |
||||||
- количество, кг. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
375 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
3750 |
18750 |
Шпинат |
||||||
- количество, кг. |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
180 |
- цена, руб. |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- выручка, руб. |
2520 |
2520 |
2520 |
2520 |
2520 |
12600 |
Кресс-салат |
||||||
- количество, кг. |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
1120 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
11200 |
11200 |
11200 |
11200 |
11200 |
56000 |
Листовой салат |
||||||
- количество, кг. |
86 |
87 |
86 |
86 |
85,5 |
430,5 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
4300 |
4350 |
4300 |
4300 |
4275 |
21525 |
Салат кочанный |
||||||
- количество, кг. |
230 |
229 |
229 |
230 |
230 |
1148 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
11500 |
11450 |
11450 |
11500 |
11500 |
57400 |
Лук порей |
||||||
- количество, кг. |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
375 |
- цена, руб. |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
- выручка, руб. |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
15000 |
Лук шнитт |
||||||
- количество, кг. |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
900 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
45000 |
Тимьян |
||||||
- количество, кг. |
192 |
192 |
192 |
192 |
192 |
960 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
9600 |
48000 |
Мята |
||||||
- количество, кг. |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
57,5 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
2875 |
Щавель |
||||||
- количество, кг. |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
175 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
1750 |
8750 |
Огуречная трава |
||||||
- количество, кг. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
35 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
1750 |
Горчица салатная |
||||||
- количество, кг. |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
60 |
- цена, руб. |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
- выручка, руб. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
3000 |
Чабер |
||||||
- количество, кг. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
25 |
- цена, руб. |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
- выручка, руб. |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1500 |
Итого выручка, руб. |
82095 |
82145 |
82045 |
82095 |
82070 |
410450 |