- •Министерство путей сообщения российской федерации петербургский
- •Санкт-петербург
- •Содержание
- •Содержание и задания на курсовой проект
- •Исходные данные
- •3. Анализ обобщающих показателей использования подвижного состава в грузовом движении
- •Анализ производительности вагона, ткм
- •4. Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости перевозок
- •Группировка эксплуатационных расходов
- •Оценка влияния на расходы и себестоимость отдельных факторов
- •5. Анализ доходов железной дороги
- •Анализ структуры доходов и их динамики
- •Анализ доходов от перевозок, млн.Руб.
- •Результаты анализа доходов дороги
- •6. Анализ прибыли от перевозок
- •Балансовая прибыль
- •10 Прив. Ткм
- •Работы и услуги
- •Анализ балансовой прибыли, млн. Руб.
- •7. Анализ рентабельности хозяйственной деятельности железной дороги
- •Анализ уровня рентабельности
- •Заключение
- •Список рекомендуемой литературы
Анализ доходов от перевозок, млн.Руб.
Показатель |
Доходы за базовый период |
Индекс изменения объема перевозок |
Доходы скорректи-рованные на объем перевозок |
Доходы за отчетный период |
Изменение доходов за отчетный период |
||
Всего (гр. 4-1) |
в том числе в связи |
||||||
с изменением объема перевозок (гр.3-1) |
средней доходной ставки (гр. 4-3) |
||||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Всего доходов от перевозок |
11 978,95 |
98,00% |
11 738,89 |
12 273,98 |
295,03 |
-240,06 |
535,087 |
2. Доходы от перевозок грузов |
10 728,87 |
96,86% |
10 392,02 |
10 749,97 |
21,11 |
-336,84 |
357,955 |
3. Доходы от перевозок пассажиров |
1 250,08 |
108,22% |
1 352,80 |
1 524,00 |
273,92 |
102,71 |
171,206 |
4. Итого по грузовым и пассажирским перевозкам (стр. 2+3) |
11 978,95 |
— |
11 744,82 |
12 273,98 |
295,028 |
-234,13 |
529,161 |
5. Влияние изменения структуры перевозок (стр.1-4) |
— |
— |
-5,927 |
— |
— |
-5,927 |
5,927 |
Результаты анализа доходов, выполненные в табл. 5.2 и расчетах выше, сводятся в табл. 5.3.
Т а б л и ц а 5.3
Результаты анализа доходов дороги
Факторы |
Изменение доходов под влиянием фактора, млн. руб. |
Доля влияния каждого фактора в общем изменении доходов за отчетный период, % |
А |
1 |
2 |
|
-336,845
487,590
-129,635 |
-116,52
168,66
-44,84 |
4. Итого по грузовым перевозкам (стр. 1+2+3) |
21,110 |
7,30 |
5. Пассажирооборот, пасс-км 6. Доходные ставки по видам сообщений 7. Структура перевозок по видам сообщений |
102,712
161,383
9,823 |
35,53
55,82
3,40 |
8. Итого по пассажирским перевозкам (стр. 5+6+7) |
273,919 |
94,75 |
9. Структура перевозок по видам движения |
-5,927 |
-2,10 |
10. Всего по факторам (стр. 4+8) |
289,102 |
100 |
Вывод. Доходы от перевозок в отчетном периоде по сравнению с базой увеличились на 289,102 млн.руб.
Доходы от грузовых перевозок увеличились на 21,110 млн.руб. Они увеличились под влиянием изменения доходной ставки по родам грузов на 487,590 млн.руб. (168,66 % в общем изменении доходов за отчетный период), величина доходов от изменения грузооборота по сравнению с базовым значением уменьшилась на 336,845 млн.руб. (116,52% в общем изменении доходов за отчетный период),структура перевозок по родам грузов снизилась на 129,635 млн.руб. (44,84 % в общем изменении доходов за отчетный период).
Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 273,919 млн.руб. Наибольшее влияние на изменение доходов оказало увеличение доходных ставок (на 161,383 млн.руб.).