Исходные данные
Таблица 1.1
Показатели |
исходные данные |
|
база |
факт |
|
1. Количество погруженных тонн, тыс. |
56105 |
55544 |
2. Приведенная продукция, млн. ткм |
99800 |
97800 |
3. Грузооборот в тарифных ткм, млн. |
89820 |
87000 |
4. Грузооборот в эксплуатационных ткм, млн. в том числе по видам тяги: |
92695 |
89523 |
- электротяга |
51910 |
54160 |
- теплотяга |
40785 |
35363 |
5. Пассажирооборот, млн. пасс-км |
9980 |
10800 |
6. Количество перевезенных пассажиров |
|
|
7.Структура грузооборота по видам сообщений, % : |
|
|
- местное |
24,9 |
21,6 |
- прямое |
75,1 |
78,4 |
8. Структура грузооборота в местном сообщении, %: |
|
|
- уголь |
11,6 |
12,5 |
- нефть |
14,9 |
15,6 |
- хлебные грузы |
8,3 |
7,4 |
- руда |
22,4 |
21,7 |
- прочие грузы |
42,8 |
42,8 |
9. Количество перевезенных грузов, тыс.т : |
|
|
- в прямом сообщении |
180844 |
182374 |
- в местном сообщении, в том числе по родам груза: |
128536 |
108624 |
- уголь |
13583 |
12429 |
- нефть |
18111 |
15846 |
- хлебные грузы |
11049 |
8610 |
- руда |
32355 |
26309 |
- прочие грузы |
53438 |
45430 |
10. Динамическая нагрузка на груженный вагон, т |
41 |
41,7 |
11. Доля порожнего пробега, % |
30,2 |
29,8 |
12. Среднесуточный пробег вагона, км |
297 |
299 |
Таблица 1.2
Показатели |
исходные данные |
|
база |
факт |
|
А |
|
|
1. Эксплуатационные расходы, млн. руб. |
10495 |
10990 |
2. Базовая величина расходов, зависящих от объема перевозок, пересчитанная на выполненный пробег подвижного состава, млн.руб.: |
|
|
- в грузовом движении |
4211 |
3573 |
- в пассажирском движении |
1199 |
1017 |
3. Стоимость основных производственных фондов, млн.руб. |
20700 |
21000 |
4. Прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности, млн.руб. |
2600 |
2100 |
5. Коэффициент выполнения пробега пассажирских вагонов в том числе по видам тяги: |
1,01 |
1,04 |
- электротяга (без МВС) |
1,12 |
1,08 |
- МВС |
1,02 |
1,02 |
- теплотяга |
1,18 |
1,01 |
Таблица 1.3
Показатели |
исходные данные |
|
база |
факт |
|
А |
|
|
1. Структура перевозок в тар. ткм по родам груза, % : |
|
|
- уголь |
19 |
16 |
-нефть |
16 |
19 |
-лесные грузы |
23 |
24 |
-руда |
16 |
18 |
- прочие грузы |
26 |
23 |
2. Доходная ставка по родам груза, коп. за 10 тарифных ткм: |
|
|
- уголь |
53,144 |
58,442 |
-нефть |
126,421 |
127,101 |
-лесные грузы |
55,845 |
61,424 |
-руда |
118,421 |
120,857 |
- прочие грузы |
220,508 |
232,900 |
3. Структура перевозок по видам сообщения в пассажирском движении, % |
|
|
-прямое |
81 |
80 |
-местное |
3 |
5 |
-пригородное |
16 |
15 |
4. Доходная ставка по видам сообщения, коп. за 10 пасс-км: |
|
|
-прямое |
128,434 |
145,843 |
-местное |
160,941 |
180,478 |
-пригородное |
102,494 |
102,753 |
2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОБЪЕМА РАБОТЫ ДОРОГИ
Основными показателями, характеризующими работу дороги, являются:
отправление грузов, т;
грузооборот, ткм;
пассажирооборот, пасс-км;
приведенная продукция, прив.ткм.
Анализ начинается со сравнения фактических значений с базовыми. Расчеты сводятся в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Сравнительный анализ основных показателей
объемов работы дороги
Показатель |
Базовый период |
Фактический период |
Отклонение от базового значения |
|
Абсолютное |
Относительное, % |
|||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
Погружено грузов, тыс.т |
56105 |
55544 |
-561 |
-1,00 |
Приведенная продукция, млн.ткм |
99800 |
97800 |
-2000 |
-2,00 |
Пассажирооборот, млн.пасс-км |
9980 |
10800 |
820 |
8,22 |
Грузооборот в экспл.ткм, млн. |
92695 |
89523 |
-3172 |
-3,42 |
Грузооборот в тарифных ткм, млн. |
89820 |
87000 |
-2820 |
-3,14 |
Коэффициент разрыва между тарифными и эксплуатационными ткм, % |
3,20 |
2,90 |
-0,30 |
- |
Для характеристики соотношения между тарифным и эксплуатационным грузооборотом используют коэффициент разрыва между тарифными и эксплуатационными ткм:
.
Вывод. Проведя сравнительный анализ основных показателей работы дороги, можно сделать вывод о том, что произошло уменьшение количества погруженных грузов на 561 т , уменьшение грузооборота в тарифных ткм на 2820 млн.ткм, уменьшение грузооборота в эксплуатационных ткм на 3172 млн.ткм, уменьшение величины приведённой продукции на 2000 млн.ткм, увеличение пассажирооборота на 820 млн. пасс-км.
Уменьшение коэффициента разрыва между тарифными и эксплуатационными ткм означает уменьшение эксплуатационной работы, а это вызывает снижение расходов на перевозки и увеличение прибыли дороги.
Для анализа изменения объемных показателей работы дороги используют факторный анализ. В курсовом проекте выполняется анализ грузооборота в тарифных ткм, пассажирооборота и приведенной продукции. Анализ выполняется методом корректировок.
Схема взаимосвязи показателей объема перевозок в тарифных ткм представлена на рис.2.1.
Рис. 2.1. Схема взаимосвязи показателей перевозок грузов
Величина грузооборота анализируется по формуле:
=
,
где
– количество перевезенных грузов, тыс.
т;
– средняя дальность перевозки грузов,
км.
Расчет грузооборота по видам сообщений:
в базовом периоде:
в местном сообщении:
по родам грузов:
уголь:
нефть:
хлебные грузы:
руда:
прочие грузы:
в прямом сообщении:
в фактическом периоде:
в местном сообщении:
по родам грузов:
уголь:
нефть:
хлебные грузы:
руда:
прочие грузы:
в прямом сообщении:
Определим индексы корректировки по количеству перевезенных грузов (для каждого вида сообщения и по каждому роду груза отдельно):
.
Индекс корректировки по видам сообщений:
Индекс корректировки по родом крузов в местном сообщении:
Величина грузооборота, скорректированного на выполненный объем перевезенных грузов:
,
где
– грузооборот по базовому периоду, млн.
ткм.
Скорректированное значение грузооборота:
всего:
в местном сообщении:
в прямом сообщении:
по видам грузов:
Изменение грузооборота под влиянием изменения объема перевезенных грузов и под влиянием средней дальности перевозки грузов определяется по следующим формулам:
∆
–
;
∆
=
–
,
где
– грузооборот по фактическому периоду,
млн. ткм.
Расчеты выполнены в табличной форме (см. табл. 2.2).
Т а б л и ц а 2.2
Анализ грузооборота в тарифных ткм, млн.X
Вывод. Проанализировав грузооборот в тарифных тонно-километрах, можно сказать, что за отчётный период величина показателя уменьшилась на 2820 млн.ткм по сравнению с базовым периодом .
Величина грузооборота под влиянием объёма перевозок уменьшилась на 5336,71 млн.ткм, при этом, в местном сообщении произошло уменьшение на 3464,67 млн.ткм, а в прямом – увеличение на 570,69 млн.ткм.
Величина грузооборота под влиянием средней дальности увеличилась на 2516,71 млн.ткм, при этом, в местном сообщении произошло снижение на 108,51 млн.ткм, а в прямом сообщении – увеличение на 182,49 лн.ткм.
Перевозки в местном сообщении снизились на 3573,18 млн.ткм, при этом, уменьшение наблюдается по всем родам груза.
Величина грузооборота в местном сообщении под влиянием объёма перевозок снизилась на 3464,67 млн.ткм. Снижение величины грузооборота под влиянием объема перевозок произошло за счет снижения грузооборота по всем родам груза.
Под влиянием средней дальности грузооборот в местном сообщении снизился на 108,51 млн.ткм, что произошло из-за снижения грузооборота по угольным родам груза на 24,95 млн.ткм., по хлебным грузам на 55,93 млн.ткм., по прочим грузам на 94,86 млн.ткм., несмотря на увеличение по нефтяным грузам на 15,90 млн.ткм. и по рудным грузам на 4,22 млн.ткм.