Планирование производства
Производственный процесс предоставления Интернет-услуг состоит из следующих операций:
Регистрация нового абонента;
Выбор варианта подключения к сети;
Выбор тарифного плана;
Регистрация абонента занимает от 7 до 20 мин в зависимости от вида подключения.
Расчет стоимости материалов на 1 объект .
Наименование |
Норма |
Цена |
Стоимость |
||
|
|
|
На 1 объект |
С учетом КТЗ |
Все объекты |
Сетевой кабель, витая пара |
825 м |
4,45р./м |
3671 |
3855 |
154200 |
EtherNet Switch 16 port |
|
9400 р. |
9400 |
9870 |
394800 |
Полевой кабель П-296 |
100 м |
15,34 р./м |
1534 |
1611 |
64440 |
Коннектор |
30 шт |
2 р/шт. |
60 |
63 |
2520 |
Сетевой адаптер |
15 шт |
447 р./шт |
6705 |
7040 |
281600 |
Итого |
|
|
21370 |
22439 |
897560 |
В 1 доме подключаются 15 человек. Длина кабеля от щитка до компьютера – максимум 20 м. Длина кабеля от щитка до коммутатора на чердаке дома – максимум 35 м. Годовая программа подключения – 40 домов.
Расчет кол-ва оборудования (потребляющего энергию).
Наименование |
Марка |
Кол-во |
Мощность |
Цена |
Стоимость всего обор |
Транс расх |
Полн стоимость |
|
Компьютер сотрудников |
|
4 |
400 вт |
19468 |
77872 |
3894 |
81766 |
|
Компьютер Сервер |
|
1 |
400 Вт |
18947 |
18947 |
947 |
19894 |
|
основной сервер доступа в Интернет |
|
1
|
430 Вт |
37629 |
37629 |
1881 |
39510 |
|
Игровой сервер |
|
1 |
400 Вт
|
23144
|
23144
|
1157 |
24301 |
|
Антенна спутниковая 120см. |
|
1 |
- |
3500 |
3500 |
175 |
1675 |
|
ККМ Меркурий |
130Ф |
1 |
10 Вт |
3835 |
3835 |
192 |
4027 |
|
EtherNet Switch 16 port |
DGS-1016D |
1 |
20 Вт |
9400 |
9400 |
470 |
9870 |
|
Телефон Panasonic |
KX-T 2350 RUW |
2 |
10 вт |
299 |
598 |
30 |
628 |
|
Принтер лазерный Samsung |
ML-1520-P |
1 |
50 Вт |
4685 |
4685 |
234 |
4919 |
|
ИБП APC Back-UPS 500VA |
SK 500EJ |
1 |
- |
2670 |
2670 |
134 |
2804 |
|
Сигнализация |
- |
1 |
- |
8000 |
8000 |
400 |
8400 |
|
Итого |
|
199794 |
||||||
Мебель.
Наименование |
Марка |
Кол-во |
Цена |
Стоимость всего обор |
Транс расх |
Полн стоимость |
Стол компьютерный |
СА-4 П/Пр |
4 |
4200 |
16800 |
840 |
17640 |
Стол письменный |
СП-1.1 |
3 |
1900 |
5700 |
285 |
5985 |
Стул Офисный (Для директора) |
Мизар
|
1 |
3500 |
3500 |
175 |
3675 |
Стул Офисный (Для остальных сотрудников) |
ПР-01
|
3 |
1600 |
4800 |
240 |
5040 |
Стул офисный (4-х ножный, для клиентов) |
Рио-пр |
2 |
460 |
920 |
46 |
966 |
Гардероб |
ГБ-1 |
1 |
3500 |
3500 |
175 |
3675 |
Жалюзи |
- |
3 |
3000 |
9000 |
450 |
9450 |
Итого |
|
44220 |
2211 |
46431 |
||
Инструменты и приспособления.
Наименование |
Марка |
Кол-во |
Цена |
Стоимость всего обор |
Транс расх |
Полн стоимость |
Отвертка крестовая, 150мм |
- |
2 |
67 |
134 |
7 |
141 |
Обжимный инструмент |
НТ-210С |
1 |
142 |
142 |
7 |
149 |
Перфоратор EINHELL |
BBH 626 |
1 |
3011 |
3011 |
151 |
3161 |
Всего |
|
|
|
3287 |
165 |
3451 |
Производственно-хозяйственный инвентарь.
Сп-хи=(199794+46431)*0,1=24623 р.
Планировка офиса фирмы.
Площадь офиса – 10,5 *5=52,5 м2
Объем здания – 52,5*3,5=183,75 м3
Внеш. объем – 183,75*1.1=202 м3
Стоимость здания 202*2500=505000 р
Смета капитальных затрат.
№ |
Наименование |
Сумма |
|
1 |
Стоимость здания |
505000 |
|
2 |
Стоимость инструментов и приспособлений |
3451 |
|
3 |
Стоимость рабочих машин и оборудования |
199794 |
|
4 |
Мебель |
46431 |
|
5 |
Стоимость производственно-хозяйственного инвентаря |
24623 |
|
Итого |
779299 |
||
Кадровая политика
Расчет персонала фирмы производится исходя из реальной потребности в сотрудниках.
1) Основные рабочие – 2 чел. В категорию основные рабочих входят рабочие бригады подключения. Первый будет осуществлять протяжку линии от щитка до домашнего компьютера (или сервера организации), в то время как другой будет осуществлять настройку самого компьютера. При работах на крыше дома также будут задействованы оба монтажника.
2) Инженерно-технические работники. В категорию ИТР входит системный администратор как главный инженер организации. Одного работника хватит для администрирования 3-х серверов. Но на эту должность нужен действительно отличный специалист.
3) Служащие. В категорию служащих входит бухгалтер, кассир и консультант. Бухгалтер будет вести бухгалтерию на дому. Также в категорию служащих входит консультант в офисе, который будет беседовать с клиентами. Кассир будет принимать платежи у населения за услуги фирмы.
4) Младший обслуживающий персонал. К младшему обслуживающему персоналу относится уборщица. Одной уборщицы достаточно, т.к. площадь помещения небольшая (52,5 м2)
5) Административно – управленческий персонал. Т.к. контингент фирмы небольшой, то управлять деятельностью фирмы будет директор без заместителей и каких-либо посредников.
Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания, то планируется режим работы в зимний период с 9.00 до 19.00 и в летний период (с мая по октябрь) с 9.00 до 21.00. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования.