План перевозок на год

Наименование грузов

Тыс.т.

Млн. ткм

всего

в т.ч. чистое отправление

Всего грузов в том числе:

2101

697

Лесные в плотах

Сухогрузы, из них:

2101

697

Зерно

109

31,6

Уголь каменный

18,8

1,9

Лесные в судах

2,2

1,5

Металлы черные

50

39,9

Руда железная

Руда цветная

Цемент

Строительные

1476

308,9

Удобрения

5

4,1

Остальные грузы

440

309,1

Виды и статьи затрат

Транспортные

суда

Перегрузочные работы

Управление и обслуживание производства

Итого

1. Затраты на оплату труда, в т.ч.

700

1000

830

2530

2. Рацион бесплатного питания

36,2

-

-

-

3. Отчисления на социальные нужды

20,7

35

24,7

80,4

4. Топливо и энергия

295,6

250

232,0

777,6

5. Материалы

282,6

200

38,0

520,6

6. Износ МБП

115,6

100

40,2

255,8

7. Затраты на ремонт

346,6

200

180,5

727,1

8. Аренда судов и механизмов

14,2

-

17,8

32

9. Амортизация основных фондов

254,6

300

375,4

930

10. Прочие расходы

124,9

100

187,65

412,55

11. Итого прямых расходов

2191,0

2185

1926,25

6302,25

12. Распределяемые расходы: - по вспом.судам

- по управлению

1000,0

926,25

Всего расходов:

3191,0

3111,25

6302,25

Виды работ

Перевозки

Платные работы

Итого

Пассажиров

Сухогрузов

Нефтегр.

наливом

Лесных в плотах

Перевозки

1900

700

1900

700

Сдача судов в аренду

-

Пас. вокзалы

-

Прочие доходы

2100

Итого доходов от перевозок, платных работ

4700

Портовые и кооперированные работы

3800

Прочие доходы портов

1000

Итого доходо от перегр. работ

4800

Всего доходов

9500