- •Анализ выполнения плана по объему производства: по объему перевозок и объему погрузочно-разгрузочных работ.
- •Выполнение плана перевозок по родам грузов
- •Выполнение плана погрузочно-разгрузочных работ
- •Влияние структурных сдвигов на выполнение плана перегрузочных работ
- •Анализ себестоимости в основной эксплуатационной деятельности
- •Выполнение плана доходов от перевозок
- •Выполнение плана доходов от перегрузочных работ
- •3. Анализ формирования прибыли и рентабельности в основной
- •Данные для анализа финансовых результатов
Выполнение плана погрузочно-разгрузочных работ
Таблица 3
Род груза |
По плану |
По отчету |
Охват объёма работ компл. механизац. тыс. т-опер |
отклонения |
||||||||||
Объём перегрузочных работ, тыс. т. Qo |
Объём работ тыс. т-опер. Go |
Уд. вес груза общем итоге Yio= Qio/Σ Qo |
Объём перегрузочных работ, тыс. т. Q1 |
Объём работ тыс. т-опер. G1 |
Уд. вес груза общем итоге Yi1= Qi1/ΣQ1 |
Абсолютные |
относительные |
|||||||
План Vo |
Отчет V1 |
ΔQ |
ΔG |
ΔV |
ΔQ Qo |
ΔG Go |
ΔV Vo |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Сухогрузы, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лесные |
241 |
241 |
1,99 |
237,196 |
238,196 |
1,96 |
200 |
200 |
-3,804 |
-2,804 |
0 |
-1,58 |
-1,16 |
0 |
Каменный уголь |
306 |
446 |
2,52 |
293,196 |
444,196 |
2,43 |
400 |
400 |
-12,804 |
-1,804 |
0 |
-4,18 |
-0,40 |
0 |
Строительные |
6696 |
6619 |
55,16 |
6619,196 |
6615,616 |
54,79 |
6000 |
6000 |
-76,804 |
-3,384 |
0 |
-1,15 |
-0,05 |
0 |
Руда |
209 |
284 |
1,72 |
199,762 |
285,799 |
1,65 |
200 |
200 |
-9,238 |
1,799 |
0 |
-4,42 |
0,63 |
0 |
Тарно-штучные, |
241 |
326 |
1,99 |
249,196 |
325,196 |
2,06 |
300 |
300 |
8,916 |
-0,804 |
0 |
3,40 |
-0,25 |
0 |
из них в контейнерах |
51 |
110 |
0,21 |
55,087 |
- |
0,22 |
110 |
- |
4,087 |
-110 |
-110 |
8,01 |
-100 |
-100 |
кооперирование |
4396 |
- |
36,21 |
4481,916 |
- |
37,10 |
- |
- |
85,916 |
- |
- |
1,95 |
- |
0 |
ИТОГО |
12140 |
8026 |
100 |
12080,462 |
7909,003 |
100 |
7210 |
7100 |
-59,54 |
-116,997 |
-110 |
-0,49 |
-1,46 |
-1,53 |
Влияние структурных сдвигов на выполнение плана перегрузочных работ
Таблица 4
Род груза |
План |
Отчёт |
Коэффициент динамики Y1*I, где I=ΣQ1/ΣQ0 |
Влияние структурных сдвигов (гр.6 – гр.3) |
||
Объем перевозок, тыс. т. Qo |
Структура, % Yo |
Объем перевозок, тыс. т. Q1 |
Структура, % Y1 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Лесные |
241 |
1,99 |
237,196 |
1,96 |
1,95 |
-0,04 |
Каменный уголь |
306 |
2,52 |
293,196 |
2,43 |
2,42 |
-0,1 |
Строительные |
6696 |
55,16 |
6619,196 |
54,79 |
54,52 |
-0,64 |
Руда |
209 |
1,72 |
199,762 |
1,65 |
1,64 |
-0,08 |
Тарно-штучные, |
241 |
1,99 |
249,196 |
2,06 |
2,05 |
0,06 |
из них в контейнерах |
51 |
0,21 |
55,087 |
0,22 |
0,22 |
0,01 |
кооперирование |
4396 |
36,21 |
4481,916 |
37,1 |
37,29 |
1,08 |
ИТОГО |
12140 |
100 |
12080,462 |
100 |
99,5 |
-0,5 |
Как видно из полученных данных в таблице 3, выполнение плана погрузочно-разгрузочных работ не соответствует намеченному. Объем перегрузочных работ снизился в отчетном году на 59,54 тыс. т. или на 0,49%. Такое снижение было вызвано снижением объема перегрузочных работ по следующим грузам:
строительным - на 76,804 тыс. т. или на 1,15%;
каменному углю - на 12,804 тыс. т. или на 4,18%;
руде - на 9,238 тыс. т. или на 4,42%.
Объем перегрузочных работ снизился в отчетном году и составил 7909,003 тыс. т-опер. по сравнению с планом - 8026 тыс. т-опер. В основном это связано со снижением объема перегрузочных работ грузов в контейнерах (-110 тыс. т-опер.)
На основании данных полученных в таблице 4 объем погрузочно-разгрузочных работ в отчетном году снизился по сравнению с планом на 59,54 тыс. т., что связано со структурным сдвигом на выполнение плана перегрузочных работ (-0,5). В отчетном году существенно изменилась структура перегрузки строительных грузов (-0,64) и незначительно - каменного угля (-0,1), руды (-0,08) и лесных грузов (-0,04). Также структурно изменилось кооперирование (+1,08).