Выполнение плана перевозок по родам грузов

Род груза	План			Отчёт			Отклонения от плана
	Объем перевозок груза, тыс. т., Qo	Грузо оборот, млн. ткм, Qolo	Средняя дальность перевозки, км, l=Qolo/Qo	Объем перевозок груза, тыс. т., Q1	Грузо оборот, млн. ткм, Q1l1	Средняя дальность перевозки, км, l=Q1l1/Q1	Абсолютные			Относительные, %
							ΔQ	ΔQl	Δl	ΔQ/Q0	ΔQl / Q0l0	Δl/ l0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сухогрузы, из них:
Зерно	109	31,6	289,91	16,196			-92,804			-85,14
Уголь каменный	18,8	1,9	101,06	13,519			-5,281			-28,09
Лесные в судах	2,2	1,5	681,82	2,216			0,016			0,73
Металлы черные	50	39,9	798	45,796			-4,204			-8,41
Строительные	1476	308,9	209,28	1348,196			-127,804			-8,66
Удобрения	5	4,1	820	2,050			-2,95			-59
Руда железная	-	-	-	1,330			1,330			-
Цемент	-	-	-	0,060			0,060			-
Остальные грузы	440	309,1	702,5	443,196			3,196			0,73
ИТОГО	2101	697	331,75	1872,599	691,142	369,08	-228,401	-5,858	37,33	-10,87	-0,84	11,25

Таблица 1

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что объем перевозок грузов в отчетном периоде снизился по сравнению с планом на 228,401 тыс.т. или на 10,87%, что связано со значительным снижением объема перевозок таких грузов, как:

- строительные - на 127,804 тыс. т. или на 8,66%;

- зерно - на 92,804 тыс. т. или на 85,14%;

- каменный уголь - на 5,281 тыс. т. или на 28,09%;

- черные металлы - на 4,204 тыс. т. или на 8,41%.

Остальной объём груза по перевозке увеличился на небольшой %:

• по лесным грузам - на 0,016 тыс. т. или на 0,73%;

• по железной руде - на 1,330 тыс. т.;

• по цементу - на 0,060 тыс. т;

• по остальным грузам - на 3,196 тыс. т. или на 0,73%.

Грузооборот снизился с 697 тыс. т. до 691,142 тыс. т. или на 5,858%.

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на показатели работы пароходства, является изменение структуры перевозок. Влияние структурных сдвигов на выполнение плана перевозок показано в таблице 2.

Влияние структурных сдвигов на выполнение плана перевозок

Таблица 2

Род груза	План		Отчёт		Коэффициент динамики, Y1*I, где I=ΣQ1/ΣQ0	Влияние структурных сдвигов (гр. 6 - гр. 3)
	Объем перевозок, тыс. т., Qo	Структура, % Yо	Объем перевозок, тыс. т., Q1	Структура, % Y1
1	2	3	4	5	6	7
Сухогрузы, из них:
Зерно	109	5,19	16,196	0,86	0,77	-4,42
Уголь каменный	18,8	0,89	13,519	0,72	0,64	-0,25
Лесные в судах	2,2	0,10	2,216	0,12	0,11	0,01
Металлы черные	50	2,38	45,796	2,45	2,18	-0,2
Руда железная	-	-	1,33	0,07	0,06	0,06
Строительные	1476	70,25	1348,196	72	64,08	-6,17
Удобрения	5	0,24	2,05	0,11	0,10	-0,14
Цемент	-	-	0,06	0,003	0,003	0,003
Остальные грузы	440	20,94	443,196	23,67	21,07	0,13
ИТОГО	2101	100	1872,599	100	89	-11

В результате полученных данных можно сделать вывод о том, что объем перевозок грузов в отчетном году снизился по сравнению с планом на 228,401 тыс.т., что связано со значительным структурным сдвигом на выполнение плана перевозок (-11). В отчетном году существенно изменилась структура перевозки строительных грузов (-6,17) и зерна (-4,42). Незначительное изменение произошло в структуре перевозки каменного угля (-0,25), черных металлов (-0,2), остальных грузов (+0,13), железной руды (+0,06) и лесных грузов (+0,01).

Кроме перевозок, одним из основных разделов производственной программы являются погрузочно-разгрузочные работы. Следующим этапом анализа производственной программы является анализ выполнения плана погрузочно-разгрузочных работ, который в значительной степени определяет уровень всех качественных показателей работы порта.

В ходе анализа дается общая оценка выполнения погрузочно-разгрузочных работ в целом по порту и по отдельным родам грузов, анализируется также рост количества тонно-операций, который может быть обусловлен влиянием не только отрицательных причин (например, несогласованность в поступлении судов и подвижного состава других видов транспорта), но и положительными факторами (например, сверхплановой производительностью работ на причалах клиентуры, ускорением обработки флота и вагонов при расширении складских площадей, накоплением грузов в межнавигационный период).

Одним из важнейших путей повышения производительности механизмов в порту и сокращения времени обработки судов является рост комплексной механизации этих работ. Поэтому важен анализ уровня комплексной механизации по отдельным причалам порта и возможность перераспределения механизмов для создания резервов пропускной способности.

Оценивая выполнение плана погрузочно-разгрузочных работ, необходимо установить обеспеченность плана договорами с клиентурой, разовыми соглашениями и собственной добычей минерально-строительных грузов.

По результатам анализа должны быть разработаны мероприятия по росту объема работ, сокращению сроков стоянки флота и вагонов под загрузкой и разгрузкой.

Выполнение плана погрузочно-разгрузочных работ показано в таблице 3, а влияние структурных сдвигов на выполнение плана перегрузочных работ - в таблице 4.