«Дерево социальных целей»
Задачи проекта — конкретные действия, которые предстоит осуществить. Задачи прямо вытекают из цели проекта. Если цель имеет вид «дерева целей», то задачами заканчивается дробление цели.
Конкретность и обозримость результата реализации - отличительная сторона и главное требование к формулировке задач.
В тексте проекта задачи формулируются сразу вслед за целью, поскольку через них цель и приобретает свою конкретность. При постановке задач главным недостатком считается неконкретность и отсутствие увязки с реальностью.
Раздел 5. Рабочий план реализации проекта
Этот раздел должен включать план-график выполнения намеченных мероприятий с обязательным указанием дат проведения и ответственных за их организацию. План-график предполагает установление перечня и порядка мероприятий по реализации проекта.
№ п/п |
Название мероприятия |
Содержание мероприятия |
Сроки проведения |
Ответственный |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
При планировании социального проекта необходимо учитывать правила ресурсов, времени, места, последствий.
Правило ресурсов. Ресурсы, которые можно не использовать без большого ущерба для достижения цели, не следует использовать.
Правило времени. Если проект выходит за пределы среднесрочного планирования, то целесообразно разделить его на несколько последовательно осуществляемых проектов.
Правило места. Если проект не может быть осуществлен по одному и тому же стандарту и подходам на большой территории, то лучше разделить его на локальные проекты, определяя свои стандарты и подходы для каждой группы однородных территорий.
Правило последствий. Поскольку всякий проект имеет позитивные и негативные последствия, надо стремиться к уменьшению до минимума негативных и развертыванию до максимума позитивных последствий его осуществления.
В мегапроектах описание работ обычно ведется по подпрограммам, поскольку каждая из них — это вполне самостоятельный проект, объединенный с другими подпрограммами общим смыслом и некоторыми общими параметрами.
Схема взаимодействия с другими учреждениями, органами власти в ходе проведения запланированных мероприятий.
Раздел 6. Ресурсное обеспечение
6.1 Кадровые ресурсы
Данный подраздел включает в себя сведения о руководителе(ях) проекта, описание должностных обязанностей каждого сотрудника проекта, требования к их опыту и квалификации, обоснование необходимости участия каждого основного и привлеченного сотрудника в процессе реализации проекта, процент занятости в проекте каждого сотрудника.
6.2 Материальные и финансовые ресурсы
Данный раздел предполагает составление бюджета проекта и включает перечень основных статей расходов на проект.
6.2.1 Оплата труда штатных сотрудников
Должность по проекту, ФИО исполнителя |
Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес |
Занятость в проекте, % |
Оплата труда по проекту, руб/мес. |
Занятость в проекте, мес. |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
(5) |
(6)=(4)*(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
|
6.2.2 Оплата труда привлеченных специалистов
Должность (вид работ) |
Оплата труда , руб/день (руб/час) |
Количество человек |
Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы) |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)*(3)*(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
6.2.3 Оборудование
Наименование оборудования |
Цена, руб |
Количество |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
Комментарий: Необходимо дать обоснование необходимости приобретения каждой единицы оборудования для реализации проекта.
6.2.4 Программное обеспечение
Наименование программного обеспечения |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
Комментарий: Необходимо подробно описать программное обеспечение, обосновать необходимость приобретения программного обеспечения для реализации проекта.
6.2.5 Аренда помещений
Наименование статьи затрат |
Площадь арендуемого помещения, кв. м |
Цена 1 кв. м, руб |
Количество месяцев аренды |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)*(3)*(4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
|
Комментарий: обоснование необходимости аренды офиса и других помещений для реализации проекта, обоснование процента стоимости аренды офиса по проекту от общей стоимости аренды офиса, информация об арендуемом помещении (размер, местонахождение и т.п.)
6.2.6 Связь и коммуникации
Наименование статьи затрат |
Стоимость, руб/мес |
Количество месяцев |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
Комментарий: обоснование необходимости расходов на связь и коммуникации для реализации проекта (расходы могут включать услуги электронной почты и Интернета, а также почтовые расходы и междугородние переговоры).
6.2.7 Командировочные расходы сотрудников проекта
Наименование статьи затрат |
Маршрут (город) |
Стоимость проезда (проживания), руб |
Количество чел-поездок |
Количество суток |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6)=(3)* (4)*(5) |
Проезд |
Маршрут 1 |
|
|
х |
|
Прожива-ние |
Город 1 |
|
х |
|
|
Суточные |
Город 1 |
х |
|
|
|
Проезд |
Маршрут 2 |
|
|
х |
|
Проживание |
Город 2 |
|
х |
|
|
Суточные |
Город 2 |
х |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
|
Комментарий: обоснование необходимости командировок для реализации проекта, подтверждение стоимости проезда и проживания.
6.2.8 Расходные материалы, канцелярские принадлежности
Наименование статьи затрат |
Стоимость, руб |
Количество мес. |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
Комментарий: описание приобретаемых расходных материалов и канцелярских принадлежностей и обоснование их необходимости для реализации проекта, обоснование необходимости количества расходных материалов и канцелярских принадлежностей для реализации проекта.
6.2.9 Типографские расходы
Наименование статьи затрат |
Стоимость одного экземпляра, руб |
Тираж, шт |
Всего, руб |
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2)*(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
х |
х |
|
Комментарий: список планируемых изданий с указанием объема печатного издания, формата, наличия иллюстраций.