Сводная таблица экономической эффективности мероприятий по ……. Предприятия «...»
№ |
Мероприятия |
Прирост производитель-ности труда, %
|
Условное высвобожд. числен., чел |
Общая экономия себестоимости, тыс. руб. |
Доп. капит. влож., тыс. р. |
Годовой экон. эффект, тыс. р. |
1 |
Мероприятие по ... |
|
|
|
|
|
2 |
Мероприятие по ... |
|
|
|
|
|
3 |
Мероприятие по ... |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
суммарный ∆ПТ
|
суммарный ∆Ч |
суммарный Эу.г. |
суммарный 3 ед |
суммарный Эг |
|
пример |
8,74 |
1,28 |
245468 |
121321,5 |
138020,5 |
Основные результаты предприятия с учетом проведения рекламной кампании (мероприятий)
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Величина показателя |
Изменение (+;-), % |
|
До внедрения мероприятия |
После проведения мероприятия |
||||
1 |
Объем реализации - в денежном выражении - в натуральном выражении |
тыс. руб. ед. |
3500,0 4100 |
3805,9 4458 |
+8,7 + 8,7 |
2 |
Численность персонала |
чел. |
15 |
15 |
- |
3 |
Среднегодовая выработка |
тыс. руб. |
233,3 |
253,7 |
+ 8,7 |
4 |
Фонд оплаты труда всего персонала |
тыс. руб. |
552,0 |
595,2 |
+ 7,8 |
5 |
Среднегодовая зарплата на 1 чел. |
тыс. руб. |
36,8 |
39,7 |
+ 7,8 |
6 |
Общие расходы |
тыс. руб. |
2642,5 |
2627,9 |
-0,5 |
|
Затраты на 1 рубль услуги |
|
0,75 |
0,69 |
-8 |
7 |
Прибыль |
тыс. руб. |
857,5 |
1178,0 |
+ 37,3 |
8 |
Рентабельность услуг |
% |
32,4 |
44,8 |
+ 12,4 |
Плановый объем производства в денежном и натуральном выражении рассчитаем по формуле:
Опл. = Обаз. + Обаз.× суммарный ∆ПТ /100, где
Опл.,баз. – объем производства и реализации услуг в плановом, базовом году;
∆ПТ – суммарный прирост производительности труда, %.
Плановый фонд оплаты труда персонала рассчитаем по формуле:
Фз.пл. = Фз.баз.+Фз.баз.×К×Н, где
Фз.пл., з.баз. – плановый, базовый фонд заработной платы;
К – коэффициент прироста объема производства за счет внедрения мероприятий (суммарный ∆ПТ /100);
Н – норматив прироста заработной платы на один процент прироста объема производства (0,9-0,95).
Расчет плановой себестоимости осуществляется по формуле: Спл = З на 1 рубль услуги × Опл ( в денеж. выраж)- Эу.г., где
Рентабельность = Прибыль/Себестоимость х 100%
Затраты на 1 рубль слуги = полная себестоимость/объем реализации
Среднегодовая выработка = объем реализации/численность
По данным таблицы 6. реализация мероприятий по … на предприятии «…..» будет способствовать в 200.. году увеличению объема реализации предприятия с 3500 тыс. руб. до 3805,9 тыс. руб, прибыли (с 857,5 тыс. руб. до 1178 тыс. руб.), рентабельности (с 32,4% до 44,8%). При этом общие расходы снизятся, а фонд оплаты труда возрастет, что положительно повлияет на производительность труда персонала, поэтому среднегодовая выработка одного работника увеличится с 233,3 тыс. руб. до 253,7 тыс. руб.
Таким образом, осуществление мероприятий по … на предприятии «….» приведет к положительным изменениям результатов деятельности предприятия в 200… году, способствуя дальнейшему развитию «…» и повышению эффективности ее деятельности.