
- •Общие указания и цель курсового проектирования
- •Состав, объём и оформление курсового проекта
- •Тема: Разработка плановых заданий для железнодорожной станции
- •1 Технико-экономическая характеристика работы станции
- •1.1 Назначение и характер работы станции
- •1.2 Расчет объемных и качественных показателей По сортировочной станции
- •По грузовой станции
- •По пассажирской станции
- •План по труду
- •2.1 Планирование численности работников
- •2.2 Планирование фонда заработной платы
- •Составление плана по труду
- •3 План эксплуатационных расходов
- •3.1 Основные прямые расходы
- •3.2 Основные общие расходы
- •Общехозяйственные расходы
- •4 Определение себестоимости и цены единицы продукции
- •5 Технико-экономические показатели
- •6 Техника безопасности на транспорте
- •7 Экологическая безопасность на транспорте
Составление плана по труду
На основании штатного расписания составляется план по труду, который приведён в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – План по труду
Показатели |
Расчет показателя |
Величина показателя |
1 Годовой фонд зарплаты |
|
руб. |
2 Контингент |
|
человек |
3 Среднемесячная зарплата |
|
руб. |
4 Производительность труда |
|
прив.прод. / человека |
- для сортировочной станции
Q – количество приведенной продукции в год;
- для грузовой станции
Q – количество погруженных и выгруженных тонн груза в год;
- для пассажирской станции
Q – количество отправленных пассажиров в год;
3 План эксплуатационных расходов
План эксплуатационных расходов станции определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объема работы по перевозкам.
Расходы станции планируют отдельно по хозяйствам движения, грузовому, пассажирскому.
Наиболее крупными расходами являются:
1) по хозяйству движения - расходы по приему, отправлению и маневровой работе;
) по грузовому хозяйству – расходы по приему к отправлению и выдаче груза, а также по выполнению операций с мелкими отправками;
по пассажирскому хозяйству - расходы, связанные с продажей билетов, приема и выдачи багажа.
Эксплуатационные расходы планируют:
1) по группам, в зависимости от их связи с перевозочным процессом (основные прямые, основные общие и общехозяйственные);
2) по статьям номенклатуры расходов;
3) по элементам затрат (зарплата, отчисления на соц. страхование, материалы, топливо, электроэнергия, амортизационные отчисления и прочие затраты).
3.1 Основные прямые расходы
Для пассажирской станции
Статья 4001. Продажа билетов.
По этой статье планируют:
1) Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, изготовление и доставку пассажирских билетов, бланков. Стоимость бланков пассажирских билетов и других документов, связанных с оформлением пассажирских перевозок, можно определить по количеству отправляемых со станции пассажиров и средней величине затрат материалов на 1 пассажира.
(3.1)
где А – количество пассажиров, отправляемых со станции за год, чел. (см. раздел 1);
с1 - величина затрат материалов на одного пассажира, принимаем 1,5 руб.
2) Расходы по оплате труда работников занятых продажей билетов
,
(3.2)
где Ф1зп – расходы на оплату труда по статье 4001, руб.
3) Фонд социальных отчислений
(3.3)
Всего расходов по статье 4001
(3.4)
Статья 4003. Прием и выдача багажа.
По этой статье планируют:
1) Расходы на приобретение багажных квитанций и других документов, связанных с оформлением перевозки багажа, а также расходы на канцтовары для багажных кассиров.
(3.5)
где А – количество пассажиров, отправляемых со станции за год, чел.;
с3 - величина затрат материалов на одного пассажира, принимаем 1,1 руб.
2) Расходы по оплате труда работников занятых продажей билетов
,
(3.6)
где Ф3зп – расходы на оплату труда по статье 4003, руб.
3) Фонд социальных отчислений
(3.7)
Всего расходов по статье 4003
(3.8)
Статья 2035. Маневровая работа на пассажирских станциях.
По этой статье планируют:
1) Фонд заработной платы станционного штата, занятого маневровой работой
,
(3.9)
где Ф5зп – расходы на оплату труда по статье 2035, руб.
2) Фонд социальных отчислений
(3.10)
3) Прочие затраты: средства по оплате счетов за использование маневровых локомотивов
,
(3.11)
где М – количество маневровых локомотивов (исходные данные);
Ц – цена за 1 локомотиво-час, принимаем 450 руб.
Всего расходов по статье 2035
(3.12)
Статья 2031. Прием и отправление поездов на пассажирских станциях
По этой статье планируют:
Затраты на тормозные башмаки, по элементу прочие. Средний расход башмаков для пассажирской станции – 1 шт. в сутки.
Эбаш = Цбаш ∙ Nбаш ∙ 365 , (3.13)
где Nбаш – средний расход башмаков на станции за сутки;
Цбаш – цена одного башмака, принимаем 150 руб.
Расходы по содержанию стрелочного хозяйства в чистоте, планируют по элементу материалы
Эсрт.пер = Цстр ∙ Nстр , (3.14)
где Цстр – норма расхода материала на содержание одного стрелочного перевода в год, принимаем 720 руб.;
Nстр – количество стрелочных переводов на стации. Для пассажирской станции принимаем 70…100 стрелочных переводов.
Расходы на электроэнергию для освещения стрелочных указателей и стрелочных переводов.
,
(3.15)
где n – количество стрелочных переводов;
W – мощность ламп (для переводов – 40Вт);
t – время освещенности (3200 часов);
Ц – цена на электроэнергию, руб.
4) Фонд заработной платы станционного штата, занятого приемом и отправлением поездов
,
(3.16)
где Ф6зп – расходы на оплату труда по статье 2031, руб.
5) Фонд социальных отчислений
(3.17)
Всего расходов по статье 2031
(3.18)
Статья 2001. Текущий ремонт зданий, сооружений, содержание оборудования и инвентаря пассажирского хозяйства.
По этой статье планируют:
Затраты на топливо для отопления помещений
,
(3.19)
где V – объем здания по наружному обмеру (м3), высота здания 4 м (исходя из исх.данных);
Т – продолжительность отопительного сезона (180-200 дней);
В – норма расхода условного топлива для подогрева 1 м3 здания на один градус в сутки (0,0013);
- температура
внутри помещения (принимаем 18…20°С);
- температура
наружного воздуха в среднем за отопительный
сезон (принимаем -18…-22°С);
Ц – цена 1 т условного топлива, руб;
Кэк – коэффициент, выражающий влияние инфильтрации зданий, (1,2-1,5).
2) Затраты на электроэнергию для освещения помещений.
,
(3.20)
где Sпом – площадь служебно-технических помещений, м2 (исходне данные);
в – норма удельной мощности освещения (42 Вт/м2);
Т – время горения световой точки, 3500 часов в год;
Ц – цена 1 кВт·ч осветительной энергии, руб;
Кз – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта, (1,3).
3) Расход электроэнергии на освещение территории станции
,
(3.21)
где N – установленная мощность световой точки, Вт (N1=100, N2=300, N3=500);
В – число точек освещения данного вида (В1=180…220, В2=150…200, В3=100…150);
Т1 – время освещения территории (6 часов).
Расходы, связанные с зарядкой аккумуляторных фонарей, планируют по элементу электроэнергия.
Они рассчитываются в зависимости от штата, который в работе пользуется фонарями (см. штатное расписание), числа зарядов в год и стоимости одного заряда. Расчет осуществляется по формуле
,
(3.22)
где nфон – число фонарей (число работников, которым требуются переносные фонари в связи с выходом на пути в темное время суток, определяется по штатному расписанию);
60 – число зарядов в год;
Ц – цена одного заряда, руб.
Общие расходы на электроэнергию составят
(3.23)
Фонд заработной платы станционного штата, занятого текущим ремонтом зданий, сооружений, содержанием оборудования и инвентаря
,
(3.24)
где Ф8зп – расходы на оплату труда по статье 2001, руб.
6) Фонд социальных отчислений
(3.25)
Всего расходов по статье 2001
(3.26)
Итого основных прямых расходов
(3.26)
Для грузовой и сортировочной станции
Статья 1001. Прием к отправлению и выдача груза
На эту статью относят:
1) Фонд заработной платы
(3.27)
2) Фонд социальных отчислений
(3.28)
3) Расходы на материалы для маркировки грузов, пломбирования вагонов, принимаем 200 тыс.руб.
,
(3.29)
,
(3.30)
Статья 2034. Маневровая работа на грузовой, сортировочной станциях.
По этой статье планируют:
1) Фонд заработной платы станционного штата, занятого маневровой работой
,
(3.31)
где Ф70зп – расходы на оплату труда по статье 2034, руб.
2) Фонд социальных отчислений
(3.32)
3) Прочие затраты: средства по оплате счетов за использование маневровых локомотивов
,
(3.33)
где М – количество маневровых локомотивов (исходные данные);
Ц – цена за 1 локомотиво-час, принимаем 450 руб.
Всего расходов по статье 2034
(3.34)
Статья 2030. Прием и отправление поездов на грузовой и сортировочной станциях.
По этой статье планируют:
Затраты на тормозные башмаки, по элементу прочие. Средний расход башмаков для грузовой и сортировочной – 2 шт. в сутки.
Эбаш = Цбаш ∙ Nбаш ∙ 365 , (3.35)
где Nбаш – средний расход башмаков на станции за сутки;
Цбаш – цена одного башмака, принимаем 150 руб.
Расходы по содержанию стрелочного хозяйства в чистоте, планируют по элементу материалы
Эсрт.пер = Цстр ∙ Nстр , (3.36)
где Цстр – норма расхода материала на содержание одного стрелочного перевода в год, принимаем 720 руб.;
Nстр – количество стрелочных переводов на стации. Для грузовой станции принимаем 100…150 стрелочных переводов, для сортировочной 150…250.
Расходы на электроэнергию для освещения стрелочных указателей и стрелочных переводов.
, (3.37)
где n – количество стрелочных переводов;
W – мощность ламп (для переводов – 40Вт);
t – время освещенности (3200 часов);
Ц – цена на электроэнергию, руб.
4) Фонд заработной платы станционного штата, занятого приемом и отправлением поездов
,
(3.38)
где Ф71зп – расходы на оплату труда по статье 2030, руб.
5) Фонд социальных отчислений
(3.39)
(3.40)
Статья 2040. Текущий ремонт зданий, сооружений, содержание оборудования и инвентаря пассажирского, грузового и хозяйства движения.
По этой статье планируют:
Затраты на топливо для отопления помещений
, (3.41)
где V – объем здания по наружному обмеру (м3), высота здания 4 м (исходя из исх.данных);
Т – продолжительность отопительного сезона (180-200 дней);
В – норма расхода условного топлива для подогрева 1 м3 здания на один градус в сутки (0,0013);
- температура внутри помещения (принимаем 18…20°С);
- температура наружного воздуха в среднем за отопительный сезон (принимаем -18…-22°С);
Ц – цена 1 т условного топлива, руб;
Кэк – коэффициент, выражающий влияние инфильтрации зданий, (1,2-1,5).
2) Затраты на электроэнергию для освещения помещений.
, (3.42)
где Sпом – площадь служебно-технических помещений, м2 (исходне данные);
в – норма удельной мощности освещения (42 Вт/м2);
Т – время горения световой точки, 3500 часов в год;
Ц – цена 1 кВт·ч осветительной энергии, руб;
Кз – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта, (1,3).
3) Расход электроэнергии на освещение территории станции
, (3.43)
где N – установленная мощность световой точки, Вт (N1=100, N2=300, N3=500);
В – число точек освещения данного вида (В1=180…220, В2=150…200, В3=100…150);
Т1 – время освещения территории (6 часов).
Расходы, связанные с зарядкой аккумуляторных фонарей, планируют по элементу электроэнергия.
Они рассчитываются в зависимости от штата, который в работе пользуется фонарями (см. штатное расписание), числа зарядов в год и стоимости одного заряда. Расчет осуществляется по формуле
, (3.44)
где nфон – число фонарей (число работников, которым требуются переносные фонари в связи с выходом на пути в темное время суток, определяется по штатному расписанию);
60 – число зарядов в год;
Ц – цена одного заряда, принимаем 250 руб.
Общие расходы на электроэнергию составят
(3.45)
Фонд заработной платы станционного штата, занятого текущим ремонтом зданий, сооружений, содержанием оборудования и инвентаря
,
(3.46)
где Ф80зп – расходы на оплату труда по статье 2040, руб.
6) Фонд социальных отчислений
(3.47)
Всего расходов по статье 2040
(3.48)
Итого основных прямых расходов
(3.49)