Анализ рынка

Предлагаемый проект предусматривает производство и продажу высококачественного гранулированного топлива, который будет пользоваться спросом как у частных лиц, имеющих домашние отопительные сооружения, так и малые энергетические предприятия, в том числе и государственные.

Для производства необходимого количества пеллетов, наше предприятие закупает сырьё, в виде древесных отходов, по цене 11950 руб. за тонну. Основными поставщиками сырья для производства продукции являются:

1. ПинскДрев.

2. Молодеченское лесное хозяйство.

Высокое качество продукта - залог нашего успеха в освоении рынка

Таблица 1:

Цены в зависимости от объема закупки продукта:

Продукт	Объём продаж	Цена
Гранулированные опилки (пеллеты)	1000 кг	80 тыс. руб.

В месяц предполагается выпускать примерно 2500 тонны готовой продукции на сумму 3585000 руб., однако эта цифра будет колебаться в зависимость от объёмов заказа.

У нашего предприятия так же предусмотрена система скидок:

при покупке продукции свыше 20 тонн, мы предлагаем скидку 12%, либо бесплатную доставку.

При розничной продаже так же действует система скидок:

- ветеранам войны, многодетным и малоимущим семьям предоставляется скидка 15% при покупке продукции свыше 200 кг и бесплатная доставка.

Конкурентов на рынке сбыта в Минске и минской области мы не имеем, поэтому по оценкам специалистов наш бизнес является весьма перспективным, актуальным, прибыльным и востребованным. Сотрудничество с предприятием «ДЭТ» становится выгодным для покупателей-оптовиков, т.к. мы предлагаем свой продукт по «гибким» ценам в зависимости от объема закупки.

Маркетинг-план

Рассмотрим в этом пункте следующие моменты: покупатели продукции нашего хозяйства, система ценообразования, реклама и система сбыта готовой продукции. Потенциальными покупателями нашей продукции являются все жители Минска и минской области.

Система ценообразования на продукцию заключается в следующем: Рассчитывается себестоимость готовой продукции и прибавляется желаемая прибыль с каждой тонны пеллетов. Цена топлива зависит от затрат на изготовление продукции и может меняться.

На рекламные цели ежемесячно отводится 150$ с последующим увеличением суммы в зависимости от объёмов продаж, предполагается распространение рекламных листов, реклама на местном телевидении, печать в СМИ, Интернет.

Клиенты:

Чёрными точками отмечены наши постоянные клиенты:

1.Вилейская котельная.

2.Молодеченская котельная.

3.Минкая ТЭЦ – 2

Так же нашими клиентами будут являться частные лица, имеющие отопительное оборудование.

Мы всегда будем рады видеть вас среди наших клиентов!!!!!!!!!!

Производственный план

Наше предприятие располагается в г. Минске, так как технологические линии для производства пеллетов занимают относительно небольшую площадь, мы арендовали помещение площадью 2000 м² во Фрунзенском р-не.

Для производства необходимого количества гранулированного топлива, мы используем две технологические линии, оборудование которого было закуплено в Германии у компании «Nova pellet».

Таблица 2

Оборудование	Наименование	Стоимость руб.
1. Автоподатчик ленточно-пильный	Comatic AF 110	1675600
2. Бункер накопитель		1340480
3.Дробильное оборудование	COMAFER BRIO 960	2178280
4. Камера высокотемпературной обработки древесины	WTT HT 10/5 HEAT TREATMENT	2010720
5. Пресс - гранулятор	РР - 300	6702400
6. Брикетирование опилок	Линия брикетирования BAS 1000	2513400
	Брикетирующий пресс COMAFER BRIO 275
7. Фасовочное оборудование		2010720

Общая стоимость оборудования составляет 18431600 руб. Выбор был сделан в пользу этой фирмы, так как при сравнительно невысоких ценах, это оборудование занимает небольшие площади, может работать без капитального ремонта до 5 лет. В стоимость также входит весь спектр услуг и работ, связанных с его монтажом, пуском, наладкой и обучением персонала. Кроме того, в эту сумму вхо­дят гарантийное обслуживание оборудования в течение одного года и бесплатная замена запасных частей на этот период вре­мени. Фирма «Nova pellet» имеет официальных дистрибьюторов во многих городах Европы, поэтому в любое время можно бесплатно проконсуль­тироваться по поводу возникших проблем или вызвать специалистов для наладки оборудования.

Организационный план

Таблица 3:

Штатное расписание:

	Количество	Затраты на ед., руб.	Суммарные затраты, руб.
Заработная плата персонала:
Директор	1	2500000	2500000
Гл. Бухгалтер	1	1500000	1500000
Бухгалтер	1	1200000	1200000
Экономист	1	1200000	1200000
Секретарь	1	500000	500000
Мастер	2	1300000	2600000
Оператор	2	1200000	2400000
Рабочий	2	800000	1600000
Водитель автомобиля	2	1000000	2000000
Водитель погрузчика	2	900000	1800000
Ремонтный персонал	2	900000	1800000
Уборщик	2	650000	1300000
Охранник	2	750000	1500000
Медицинский персонал	2	600000	1200000
Упаковщик	2	800000	1600000
ИТОГО фонд заработной платы:			25900000

Финансовый план

Калькуляция себестоимости

1.Материальные расходы –

2. Основная зарплата –

3. Дополнительная зарплата –

4. Отчисления на социальные нужды –

5. Общехозяйственные расходы –

6. Амортизация –

Себестоимость составляет

Годовая выручка

1.Себестоимость –

2.Плановая прибыли –

3.НДС –

4.Отчисления в республиканский фонд –

Годовая выручка –

Рентабельность продукции

Рп=П/Спол*100%

П=Выр.-Спол=

Рп=

График безубыточности

График безубыточности - это схема, показывающая влияние объемов производства, продажной цены продукции и себестоимости на прибыль. С помощью графика определяется точка безубыточности, т.е. тот объем производства, при котором линия, показывающая изменение дохода от реализации продукции пересечется с линией, показывающей изменение расходов на реализацию продукции.