Характеристика конкурентов у компании ооо «Воронежросагро» на данный момент насчитывается более 20 конкурентов только по Воронежской области:

Наименование ассортимента продукции

Структура ассортимента к итогу, %

Сменная выработка продукции, т

Число смен работы в год

Годовой объем производства, т

1

2

3

4

5

Молоко

20

20

600

12000

Биокефир

70

70

600

42000

Сметана

10

10

600

6000

Итого

100

100

600

60000

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Потребность в сырье на производство продукции

Стоимость сырья за вычетом отходов, тыс. р (гр.5+гр.8+гр.11+гр.14)

Цельное молоко по цене 12000 р. за 1 т

сливки по цене 55000 р. за 1 т

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.3)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.6)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

1

2

3

4

5

6

7

8

21

Молоко

12000

1.011

12132

145620

-

-

-

145620

Биокефир

42000

1.032

43344

520128

-

-

-

520128

Сметана

6000

-

-

-

1.013

6078

334290

334290

Итого

1000038

Наименование продукции

Годовой

объем

производства, т

Наименование основных

материалов

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.4)

Цена за 1 т, тыс. р

Стоимость основных материалов, тыс. р

(гр.5•гр.6)

1

2

3

4

5

6

7

Молоко

22800

-

-

-

-

-

Биокефир

42000

Закваска

0,05

2100

55

115600

Сметана

6000

Закваска

0,05

300

55

16500

Итого

131500

Наименование

продукции

Годовой объем производства, т

Наименование вспомогательных материалов, тары и упаковки

Единицы измерения

Норма расхода на 1 т продукции

Потребность на годовой объем производства (гр.2•гр.5)

Цена за единицу, р

Стоимость вспомогательных материалов, тары и упаковки,

тыс. р (гр.6•гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Молоко

12000

Бязь

м

0,3

3600

31

111,6

Лавсан

м

0,002

24

42

0,98

Фильтры ватные

шт

2

24000

6

144

Спирт изоамиловый

кг

59,7

716400

17

12178,8

Кислота азотная

кг

1,0

12000

10,32

123,8

Спирт гидролизный

мл

2,53

30360

32

971,5

Фенолфталеин

г

0,012

144

5,5

0,5

Гидроксид натрия

г

0,05

600

2,5

1,5

Мыло хозяйственное

кг

0,004

480

47

22,6

Сода кальцинированная

кг

0,5

6000

8,8

52.8

Сода каустическая

кг

0,024

288

19,9

7,5

Известь хлорная

кг

0,14

1680

13,4

22,5

Тринатрий фосфат

кг

1,6

19200

28

537,6

Щетки корешковые

шт

0,1

1200

64,3

77,2

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,007

84

459

38,5

Ерши капроновые

шт

0,016

192

18,8

3,6

Упаковка Lean Pack

шт

1003

12036000

1,93

23229

Пленка термоусадочная

кг

3,1

37200

59,1

2198,5

Биокефир

42000

Марля

м

0,062

2404

7,5

19,53

Лавсан

м

0,002

84

42

3,5

Фильтры ватные

шт

2

84000

6

504

Спирт изоамиловый

кг

48

2016000

17

34272

Кислота азотная

кг

1,0

42000

10,32

433,44

Спирт гидролизный

мл

5,53

232260

32

7432

Фенолфталеин

г

0,018

756

5,5

4,2

Гидроксид натрия

г

0,3

12600

2,5

31,5

Мыло хозяйственное

кг

0,004

168

47

8

Сода кальцинированная

кг

0,5

21000

8,8

184,8

Сода каустическая

кг

1,0

42000

19,9

835,7

Известь хлорная

кг

0,14

5880

13,44

79

Тринатрийфосфат

кг

1,6

67200

28

1881

Щетки корешковые

шт

0,1

4200

64,3

270

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,007

294

459,62

135

Ерши капроновые

шт

0,016

672

18,8

12,6

Пленка

кг

11

462000

89,39

41298

Сметана

6000

Марля

м

0,15

900

7,5

6,75

Лавсан

м

0,05

300

42

12,6

Фильтры ватные

шт

5

30000

6

180

Спирт изоамиловый

кг

250,9

1505400

17

25592

Кислота азотная

кг

2,0

12000

10,32

123,8

Спирт гидролизный

мл

9,3

55880

32

1786

Фенолфталеин

г

0,009

54

5,5

0,3

Гидроксид натрия

г

0,45

2700

2,5

6,7

Мыло хозяйственное

кг

0,098

588

47

27,6

Сода кальцинированная

кг

5,04

30240

8,8

266

Сода каустическая

кг

0,216

1296

19,9

26

Известь хлорная

кг

1,1

6600

13,4

88,4

Тринатрийфосфат

кг

14,4

86400

28

2419

Щетки корешковые

шт

0,2

1200

64,3

77,2

Щетки для мол. Оборудования

шт

0,04

240

459

110,2

Ерши капроновые

шт

0,09

540

18,8

10,2

стаканчик

шт

4125

24750000

0,96

23760

Платинка

шт

4125

24750000

0,39

23760

Пленка термоустойчивая

кг

4,3

25800

59,1

111

Всего

218528,6

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Виды энергии

Стоимость энергии, тыс. р

(гр.5 + гр.8 + гр.11 + гр.14)

Вода, м³, по стоимости 28 р. за 1 м³

Холод, кДж, по стоимости 10 р. за 1000 кДж

Пар, т, по стоимости 38 р. за 1 т

Электроэнергия, кВт, по стоимости 4,9 р. за 1 кВт

Норма расхода на 1 т продукции, м³

Потребность на годовой объем производства, м³ (гр.2•гр.3)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, кДж

Потребность на годовой объем производства, кДж (гр.2•гр.6)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, т

Потребность на годовой объем производства, т (гр.2•гр.9)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

Норма расхода на 1 т продукции, кВт

Потребность на годовой объем производства, кВт (гр.2•гр.12)

Затраты на годовой объем производства, тыс. р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

М

12000

6

72000

2016

133

1596200

16

0,22

2640

100,3

22

264000

1293,6

3425,9

Б

42000

6

252000

7056

198

8311800

83

0,33

13860

527

27

1134000

5556,6

13222,4

С

6000

43

258000

7224

317

1904400

19

1,2

7200

273,6

133

298000

3910

11427

Итого

27803,5

Наименование показателей

Количество дней

1. Календарный фонд рабочего времени

365

2. Нерабочие дни, всего

В том числе выходные и праздничные дни

123

3. Номинальный фонд рабочего времени (п.1-п.2)

242

4. Планируемые целодневные невыходы

30

5. Эффективный фонд рабочего времени, дней (п.3 - п.4)

212

6. Средняя продолжительность рабочего дня, ч

8

7. Эффективный фонд рабочего времени, ч (п.5•п.6)

1626

Наименование продукции

Годовой объем производства, т

Укрупненная норма времени на 1 т продукции, чел.-ч.

Трудоемкость годового выпуска продукции, чел.-ч. (гр.2•гр.3)

Проектируемый коэффициент выполнения норм выработки

Трудоемкость годового выпуска продукции с учетом коэффициента, чел.-ч. (гр.4/гр.5)

Эффективный фонд рабочего времени, ч

Среднесписочное число рабочих-сдельщиков, чел. (гр.6/гр.7)

Укрупненная расценка за 1 т продукции, р

Сдельный фонд заработной платы, тыс. р (гр.2•гр.9)

Доплаты, тыс. р (25 % от гр. 10)

Основной фонд заработной платы, тыс. р (гр.10 + гр.11)

Дополнительная заработная плата, тыс. р (6 % от гр. 12)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р (гр.12+ гр.13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М

12000

2,99

35880

1,05

34171

1696

20

220

2640

660

3300

198

3498

Б

42000

4,92

206640

1,05

196800

1696

116

286

12012

3003

15015

901

15916

С

6000

14,4

86400

1,05

82286

1696

49

720

4320

1080

5400

324

5814

Итого

22709,4

Наименование профессий

Число рабочих, чел

Тарифный разряд

Часовая тарифная ставка, р.

Годовой фонд времени работы одного рабочего, ч

Тарифный фонд заработной платы, тыс. р (гр.4•гр.5•гр.2)

Премия, тыс. р

(20 % от гр. 6)

Основная заработная плата, тыс. р (гр. 6 + гр.7+ гр.8)

Дополнительная заработная плата, тыс. р (25 % от гр. 9)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р (гр.9+ гр.10)

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

А. Основное производство

Аппаратчики

3

5

90

1696

457,9

91,6

549,5

137,4

687

Аппаратчики

6

4

70

1696

712

142,5

855

213,7

1069

Б. Вспомогательное производство

Электрохозяйство

1

3

55

1696

93,3

18,7

112

28

140

Водоучасток, котельная

1

3

55

1696

93,3

18,7

112

28

140

Обслуживание технологического оборудования

2

4

65

1696

220,5

44

264,6

66,1

330,7

Ремонтно-механические мастерские

1

3

45

1696

76,3

15,3

91,6

23

114,5

Шофер, грузчик

2

3

55

1696

187

37

223,6

55,8

279,4

Итого

2760

Должность

Количество штатных единиц, чел

Месячный оклад, тыс. р

Основной фонд заработной

платы, тыс. р (гр.2•гр.3•11 мес.)

Дополнительный фонд заработной платы, тыс. р

(6 % от гр.4)

Годовой фонд заработной платы, тыс. р

(гр.4 + гр.5)

1

2

3

4

5

6

Руководители

Начальник цеха

1

25

275

16,5

291,5

Начальник отдела снабжения и сбыта

1

21

231

13,9

244,9

Начальник отдела кадров

1

19

209

12,5

221,5

Гл. технолог

1

19

209

12,5

221,5

Гл. механик

1

19

209

12,5

221,5

Мастер

1

15,5

170,5

10,2

180,7

Специалисты

Экономист

1

14

154

9,2

163,2

Бухгалтер

1

14

154

9,2

163,2

Инженер

1

14

154

9,2

163,2

Маркетолог

1

11,5

126,5

7,6

134,1

Служащие

Кассир

1

11,5

126,5

7,6

134,1

Секретарь

1

10

110

6,6

116,6

Микробиолог

1

10

110

6,6

116,6

МОП

Уборщица

1

7,5

82,5

5

87,5

Охранник

1

7,5

82,5

5

87,5

Итого

15

218,5

2403,5

136,6

2547,7

Категория

работающих

Численность, чел

Годовой фонд

заработной платы, тыс. р

Среднемесячная

заработная плата, тыс. р

(гр.3/гр.2)/11 мес.

1

2

3

4

Рабочие-сдельщики

185

22709,44

11,6

Рабочие-повременщики

(основное производство)

11

1755,4

14,5

Рабочие-повременщики

(вспомогательное производство)

7

1004,35

13

Руководители

6

1381,7

20,9

Специалисты

4

623,7

14,2

Служащие

3

367,3

11,1

МОП

2

174,9

8

ВСЕГО

218

28016,6

13,3

Статья сметы

Расчет

Значение, тыс. р.

1

2

3

1. Расходы по содержанию и эксплуатации технологического оборудования

1,5-2,5 % от стоимости технологического оборудования

( 102400 х 0,167=17100 )

342

2. Расходы по текущему ремонту

4-6 % от стоимости технологического оборудования

855

3. Амортизационные отчисления на технологическое оборудование

16,4 % от первоначальной стоимости технологического оборудования

2804

4. Прочие расходы

2-3 % от первоначальной стоимости технологического оборудования

427,5

Итого

≈ 25 % от стоимости технологического оборудования

4275

Статья сметы

Расчет

Значение, тыс. р.

1

2

3

Административно-управленческие расходы

1. Заработная плата административно-управленческого персонала

Итог табл. 9 - МОП

2197

2. Расходы по служебным командировкам и перемещениям

2-8 % от п. 1

109,9

3. Содержание легкового транспорта

8-10 % от п. 1

197,8

4. Канцелярские, почтово-телеграфные и телефонные расходы

2-3 % от п. 1

54,9

5. Прочие расходы

≈ 30 % от п. 1

659

Общехозяйственные расходы

6. Содержание, ремонт и амортизация здания заводоуправления ( 102400 х 0,751=76902,4 )

10-12 % от стоимости зданий и сооружений

8459,3

7. Амортизационные отчисления на здания и сооружения

8-9 % от стоимости зданий и сооружений

6536,7

8. Расходы по техническому усовершенствованию техники и технологии

0,5 % от фонда заработной платы ППП

12,7

9. Расходы по охране труда и безопасности

1 % от фонда заработной платы работников ППП

25,5

10. Расходы по подготовке кадров

0,5 % от фонда заработной платы ППП

12,7

11. Прочие расходы

5-8 % от фонда заработной платы работников ППП

165,6

Итого

18431