3. Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект

На основании приведенных выше расчетов составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции, путем деления полной сметной стоимости основных фондов на проектируемый годовой выпуск продукции.

Сводная смета представлена в виде таблицы №5.

Таблица 5 Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Элементы основныж фондов			Сметная стоимость основных фондов				Удельные капиталовложения, руб/т			Годовая сумма амортизационных отчис-ний, тыс.руб
			тыс. руб		%
	Здания и сооружения	19 496		26,20					596,10
	Оборудование	54 909		73,80					10267,92
	Итого	74 404		100,00		43 767			10864,02

3. Расчет численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию (аппаратчики, прессовщики, литейщики и т.д.) и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства (слесари, транспортировщики, уборщики, лифтеры и т.п.).

В состав категории служащих включают руководителей, специалистов и прочих служащих.

Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям, рабочих – по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав.

Основными исходными данными для расчета персонала проектируемого объекта являются:

• проектируемый годовой объём производства продукции;

• среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

• нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени;

• производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется на основе баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

1. Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путём вычитания из календарного времени года количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта. Число выходных и праздничных дней в производствах с периодическим режимом работы следует принимать таким же, как и при расчёте баланса времени работы оборудования. Всего 117 дней (104 выходных и 13 праздничных).

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В_эф.дн)представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу (в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками для учащихся, декретными отпусками и болезнями. Умножением эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одно среднесписочного рабочего (В_м.г).

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени (в часах): перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.

Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.

Таблица 6 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

	Элементы времени						Время
Календарный фонд времени, Тк							365
нерабочие дни-всего							117
в том числе:
праздничные							13
Выходные							104
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях В н.д.							248
вчасах В н.ч.							1981
	Целодневные невыходы на работу, человеко-дней
1.	Очередные и дополнительные отпуска						22
2.	опуска учащимся						2
3.	декретные отпуска						1
4.	невыходы на работу по болезни						8
	Итого целодневных невыходов						33
Эффективный фонд рабочего времени, Тэ (дни/часы)							215
Максимальное колличество рабочих часов Вм.ч.в год							1720
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен)
в предпраздничные дни							3
кормящим матерям и подросткам							10
ИТОГО							13
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч.,ч							1707
Средняя продолжительность рабочей смены,ч							7,94