1. Цель
Цель настоящей документированной процедуры – установление единого порядка корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий в системе менеджмента качества для предотвращения их повторного возникновения. Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 8.5.2 Процедура разработки корректирующих и предупреждающих действий стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
2. Область применения
Порядок устранения причин выявленных несоответствий в системе менеджмента качества распространяется на несоответствие, связанные с:
- реализацией политики в области качества;
- достижением цели в области качества;
- выполнением требований руководства по качеству ЗАО «Мастер» и других документов системы менеджмента качества ЗАО «Мастер»;
- нарушением порядка хода выполнения любого процесса системы менеджмента качества или требований к его содержанию;
- жалобами и обращениями потребителей;
- предложениями, исходящими от сотрудников ЗАО «Мастер».
3. Нормативные ссылки
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования.
Схема процедуры
№ |
Директор
|
Специалист по качеству
|
Должностное лицо, несущее ответственность за несоответствие и корректирующие действия |
Срок выпол-нения |
Особые требования, дополнительная информация, примечания |
1 |
|
|
Начало процесса
|
|
Ответственное должностное лицо идентифицирует несоответствие и оформляет план корректирующих действий. План передается специалисту по качеству. |
2 |
|
Проанализировать
несоответствие и составить план
корректирующих действий |
3 дня |
Анализ несоответствия –исследование его причин. Изучение причин несоответствия выполняется группой, состав которой определяется ответственным должностным лицом. Полностью заполняется план корректирующих действий. |
|
3 |
Утвердить план
корректи-рующих действий
|
|
|
1 день |
При утверждении плана директор оценивает реалистичность предлагаемых действий по устранению причин выявленного несоответствия, возможные затраты ресурсов, сроки и т.п. и ставит свою утверждающую подпись. |
4 |
|
Зарегистри-ровать
план |
|
1 день |
Вся информация из плана корректирующих действий заносится в журнал несоответствий и корректирующих действий. |
5 |
|
|
Выполнить
корректирую-щие действия |
В соот-ветст-вии с пла-ном |
Корректирующие действия выполняются в соответствии с планом соответствующими должностными лицами. |
6 |
|
Проверить и
зарегистрировать результаты действий |
|
1 день |
Специалист по качеству регистрирует результаты предпринятых в соответствии с планом корректирующих действий в журнале. |
7 |
Да
|
2 дня |
Оценка результативности и эффективности корректирующего действия проводится на основе анализа степени устранения причин несоответствия и учета затрат на его разработку и реализацию. |
||
8 |
|
Окончание процесса |
|
1 день |
При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат корректирующего действия имеет постоянный характер, найденному решению придается официальный статус, и, при необходимости, в действующую документацию системы менеджмента качества вносятся изменения. |
Нет
