Міністерство транспорту та звязку України

Державна адміністрація звязку

Одеська національна академія звязку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту и маркетингу

Комплексне завдання

на тему:

«Бізнес-план розвитку

міської телефонної мережі»

Виконав

Студент ЕПД-71

Плахотнюк Павло

Перевірила

Бескровная Л. О.

Одеса. 2011

Вихідні дані

Таблиця 1 — Вихідні дані

№ варіанта	Тип устаткування	Установлювана місткість,Nвв	Питома вага Квартирних абонентів, %	Час уведення, рік T вв	Структура капітальних вкладень, % (gмрм)
1	2	3	4	5	6
7	S 12	7900	60	2	50

Розрахуємо установлювану місткість на кінець кожного року, а також середньорічну місткість кожного року, яка розраховується за формулою:

де - кількість встановлених ТА на початок і-го року, ТА;

- кількість установлених ТА на кінець і-го року.

Т_расч.= Т_вв+1 Т_расч.=3 роки

N_вв1=3950 шт.

N_вв2=3950 шт.

N_ср1=0+3950/2=1975 ТА

N_ср2=3950+3950/2=5925 ТА

N_ср3=7900+0/2=7900 ТА

Характеристики обладнання

Враховуючи велику різно­манітність аналогових і цифрових станцій, які використовуються на телефон­них мережах, цифрові системи комунікації, які впроваджуються, повинні задо­вольняти наступним вимогам:

1. Максимальна місткість цифрової станції повинна забезпечувати по­треби великого міста або

сільського району і бути не менш за 3050 номерів.

2. Для зниження експлуатаційних витрат на оренду приміщення, електро­енергію, обладнання

систем комунікації повинно будуватися із засто­суванням сучасних технологій, які

забезпечують високу компактність, низьку споживану потужність і зниження трудомісткості

обслугову­вання.

2. Для зниження витрат комунікаційна система повинна мати розподіле­ну структуру комунікації й керування та нарощуватися невеликими модулями по 120250 абонентських ліній.

3. Враховуючи зростаючий графік телефонного зв'язку комунікаційна система повинна забезпечувати достатню пропускну здатність 0,20,25 Зрл.

4. Комунікаційна система повинна забезпечувати сполучення з усіма сис­темами аналогової та цифрової комутації, які сертифіковані Комітетом зв'язку та інформатизації і в даний час експлуатуються в телефонних мережах загального користування.

Комунікаційна система повинна задовольняти всім рекомендаціям МККТТ.

S-12 — французька система фірми ALCATEL

Система з відкритою архітектурою яка має значну велику кількість само­стійних модулів сполучення. Це дозволяє нарощувати місткості станцій. Циф­рове комутаційне поле системи включає голосові канали передавання даних.

Характерні риси:

• можливість поступового нарощення номерної місткості;

• повна доступність;

• модульні побудови.

План капітальних витрат

Капітальні витрати на встановлення телефонної станції визначаються на підставі кошторису фінансового розрахунку.

Капітальні витрати розраховуються на підставі вартості обладнання та нормативів, виведених в наслідок проведених статистичних досліджень, за фо­рмулою:

, грн.,

де — вартість обладнання відповідного до варіанта, тис. грн.;

— витрати на встановлення, монтаж і тренування станційних споруд, тис. грн.;

- витрати на будівництво, монтаж магістральних і розподільчих мереж, тис. грн.;

- монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції, тис. грн.;

- інші витрати, тис. грн.;

- накладні витрати, тис. грн.;

- планові накопичення, тис. грн.;

- податок на додану вартість.

К=14220000+1706400+7110000+284400+1166040+396453,6+116604+116604+559699,2+256762,008+2593296,281+5705251,818=34231510,91

Вартість обладнання відповідного типу для кожного варіанта (див. до­даток Б) визначається за формулою:

грн.,

де 2 - коефіцієнт обліку програмного забезпечення;

— вартість станційного номера, грн.;

- монтована місткість, номерів (відповідно до варіанту завдання).

900*7900=14220000, грн.

Витрати на установлення, монтаж і тренування станційних споруд становлять 12% від вартості обладнання:

грн.

14220000=1706400 грн.

Витрати на будівництво, монтаж магістральних і розподільчих мереж становлять % (див. табл.1) вартості обладнання:

, грн .

0,5,* 14220000=7110000, грн.

Для безперебійної роботи обладнання необхідно створити відповідні умови навколишнього середовища. Необхідно забезпечити приміщення, в якому буде розташована станція, вентиляцією і кондиціонуванням.

Витрати на монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції становлять 2% від вартості обладнання:

, грн.

14220000=284400, грн.

Загальна сума основних капітальних витрат визначається за формулою:

грн.

14220000+1706400+7110000+284400=23320800, грн.

До складу інших капітальних витрат входять ( ):

Витрати на комплект контрольно-вимірювальної апаратури для проведення необхідних випробувань і вимірювань під час будівництва і мон­тажу станції. Розмір необхідних витрат визначається з розрахунку 5% від загальної суми основних капітальних витрат:

, грн.

23320800=1166040, грн.

Витрати на виробничу базу підприємства , розмір яких визначається з нормативу 1,7% від загальної суми основних капітальних витрат :

, грн.

23320800=396453,6, грн.

Витрати на облаштованість робочих місць та місць відпочинку .

Витрати на облаштованість, поліпшення умов праці для всього пер­соналу становлять 0,5% від _:

, грн.

23320800=116604, грн.

Витрати на навчання персоналу .

Робота з даними типами обладнання, відповідно до варіантів завдання, вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Кожна фірма, яка випускає обладнання, пропонує свої програми навчання. Навчання проводиться частково на курсах з практичним спрямуванням і частково на виробництві. Вартість навчання дорівнює 0,5% від :

, грн.

23320800=116604, грн.

Витрати на рекламу . Для проведення рекламної компанії необхідна сума, порівнювана 2,4% від :

, грн.

23320800=559699,2, грн.

Накладні витрати становлять 1% від загальної суми основних та ін­ших капітальних витрат:

_г, грн.,

де , грн.

(23320800+1166040+396453,6+116604+116604+559699,2)=256762,008, грн.

Планові накопичення визначаються з розрахунку 10% від суми зага­льних капітальних витрат і накладних витрат:

, грн.

(25676200,8+256762,008)=2593296,281, грн.

Податок на додану вартість ( ) становить 20% від :

(25676200,8+256762,008+2593296,281)=5705251,818, грн.

Результати розрахунків капітальних витрат рекомендується оформити у вигляді табл. 2:

Таблиця 2 – Кошторис капітальних витрат міської телефонної мережі

Види витрат	Загальна вартість, тис.грн.	Структура,%
1 Вартість обладнання, 2 Установлення, монтаж і тренування станційних споруд, 3 Будівництво і монтаж магістральних і розподільчих мереж, 4 Монтаж і пусконалагоджувальні роботи систем вентиляції,	14220,000 1706,400 7110,000 284,400	41,5 5 20,8 0,8
Всього по пп. 1…4,	23320,800	68,2
5 Інші капітальні витрати, : 5.1 Комплект ЗІП і КВА, 5.2 Виробнича база підприємства, 5.3 Облаштованість робочих місць та місць відпочинку, 5.4 Навчання персоналу, 5.5 Витрати на рекламу,	1166,040 396,4536 116,604 116,604 559,6992	3,4 1,15 0,34 0,34 1,6
Всього по пп. 1…5,	25676,2008	75
6 Накладні витрати ,	256,762008	0,75
Всього по пп. 1…6,	25932,96281	75,75
7 Планові накопичення,	2593,296281	7,5
Всього,вартість з урахувань планових накопичень,	28526,25909	83,4
8 ПДВ	5705,251818	16,7
Всього капітальних витрат з урахуван-ням планових накопичень і ПДВ,	34231,51091	100

Даний кошторис капітальних витрат дозволяє визначити повну вартість телефонного номера (питомі капітальні витрати ) за формулою:

, грн /1 ном.,

де – повна сума капітальних витрат, тис. грн.;

– монтована місткість станції, ном.

, грн /1 ном.

Повна вартість телефонного номера буде покладена в основу розрахунку необхідних інвестицій.

Для розрахунку амортизаційних витрат необхідно визначити також пи­томі капітальні витрати на основні засоби:

, грн / 1 ном.,

де - сума основних капітальних витрат.

, грн /1 ном.