1.2.2. Характеристика лесохозяйственного производства

Для непрерывного ведения производства необходимы денежные средства или финансы. Под финансированием предприятий понимают обеспечение их деньгами. Финансирование лесохозяйственного производства приведено в таблице 6.

Таблица 6 – Объем и структура лесохозяйственного производства, источники финансирования затрат (тыс. руб.)

Показатели работы	Прошлый год	Отчетный год		В процентах
		план	факт	к плану	к итогу
1. Лесохозяйственные 2. Лесокультурные 3. Противопожарные 4. Лесозащитные 5. Гидролесомелиоративные 6. Работы по полезащитному лесоразвитию 7. Итого прямых затрат 8.Общепроизводственные расходы 9. Содержание лесохозяйственного аппарата и лесной охраны, в т.ч. заработная плата Всего затрат по плану, в т.ч. заработная плата рабочих	922 166 22 5 - 64 1179 224 537 336 1940 269	974 146 341 5 - 15 1481 338 741 493 2560 515	1032 146 341 5 - 21 1545 342 676 425 2563 515	106 100 100 100 - 140 104 101 91 86 100 100	40 6 13 0,2 - 0,8 60 13 27 17 100 20
Источники покрытия расходов: 1) финансирования из федерального бюджета 2) местный бюджет 3) собственные средства лесхоза	482 2 1456	582 15 1963	582 15 1966	100 100 100	23 1 76

Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод, что за отчетный год финансирования из федерального бюджета составляет 23% (582 тыс. руб.), а собственные средства лесхоза 76% (1966 тыс. руб.), из местного бюджета 1% (15 тыс. руб.) в общем объеме. Также данные таблицы свидетельствуют, что в наибольшем объеме финансирования лесхоз выполняет лесохозяйственные работы, а в меньшем – лесозащитные.

Увеличение объемов работ по полезащитному лесоразведению произошло за счет того, что в течении отчетного года поступил заказ АО «Гуляевский» о создании полезащитных лесных насаждений.

Объемы выполненных лесокультурных работ представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Объем выполненных работ за прошлый и отчетный год

Показатели	Ед. изм.	Фактич. за прош-лый год	Отчетный год		В % к отчету
			план	факт	к плану	к прошлому году
1. Посев и посадка леса 2. Уход за лесными культурами, в т.ч. хим. способом	га га	40 292	23 300	23 397	100 132	58 136
3. Дополнение лесных культур 4. Законченная подготовка почвы 5. Заготовка семян 6. Посев семян в питомнике 7. Уход в питомнике 8. Выконка посадочного материала 9. Перевод лесных культур в покрытую лесом площадь, произведенных в 1999 г 10. Приживаемость лесных культур, произведенных в 1999 г 11. Сохранность лесных культур по данным инвентаризации 2001 г	га га кг га га тыс шт. га % %	42 23 590 0,6 6,0 590 45 84,3 100	30 30 2070 0,61 6,1 280 51 82 100	48 23 3508 0,61 6,1 280 51 84,7 100	160 77 170 100 100 100 100 103 100	114 100 596 101 101 48 113 101 100

Проанализировав данные таблицы 7, можно сказать что лесхозе наметилась тенденция к снижению лесокультурных работ. Это связано с тем, что в лесхозе уменьшился объем рубок переформирования в следствии снижения спроса на древесину.

Увеличилась заготовка семян и поэтому для посева в питомнике используется собственные семена.

Объемы выполненных работ по рубкам ухода даны в таблице 8.

Таблица 8 – Объемы выполненных работ по рубкам ухода

Показатели	Ед. изм	Фактич. за прош-лый год	Отчетный год		В % к отчету
			план	факт	к плану	к прош-лому году
Уход за молодняками Прореживание Проходные рубки Санитарные рубки Переформирования Прочие рубки Объем заготовленной древесины, в т.ч. деловой	га м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3	121 800 156 910 3928 5075 - 10869 2451	120 800 200 100 900 10200 - 12200 800	112 771 156 74 916 5989 2834 10740 2000	101 96 78 74 102 59 - 88 250	101 96 100 8 23 118 - 99 82

Объем заготовленной древесины в 2003 году от рубок в лесхозе составляет 10740 м³, из них деловой 2000 м³. процент выхода деловой древесины составляет 19% от общего объема заготовленной древесины. Самый низкий процент выполнения плана по проходным рубкам составил 74%.

По сравнению с прошлым годом, отчетный менее продуктивен в отношении объема заготавливаемой древесины.

Важным фактором в повышении производительности труда является механизация производственных процессов. В таблице 9 приводятся данные по механизации производственных процессов.

Таблица 9 – Уровень механизации основных работ по рубкам ухода и лесных культур

Работы	Ед. изм.	Объем работ, всего	В т.ч. механизи-ров. способом	% механи-зации работ
1. Уход в молодняках 2. Прореживание 3. Проходные рубки 4. Санитарные рубки 5. Рубки главного пользования 6. Вывозка древесины 7. Посадка леса 8. Уход за лесными культурами 9. Содействию возобновлению 10. Подготовка почвы под лесные культуры 11. Посев семян в питомнике 12. Уход в питомнике 13. Выконка посадочного материала 14. Раскорчевка площадей	м3 м3 м3 м3 м3 м3 га га га га га га тыс.шт га	771 156 74 916 - 4100 23 397 - 23 0,61 6,1 280 -	573 156 74 916 - 4100 23 238 - 23 0,3 3,0 280 -	74 100 100 100 - 100 100 60 - 100 49 49 100 -

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на большинстве работ применяется 100 % механизация. Недостаточно высокий процент механизации работ наблюдается при уходе в молодняках (74%), при уходе за лесными культурами (60 %) и при работах в питомниках (49%), что показывает необходимость повышения уровня механизации в лесхозе.

В таблице 10 отражены выполняемые объемы основных лесозащитных и противопожарных мероприятий.

Таблица 10 – Объемы основных лесозащитных и противопожарных мероприятий

Показатели	Ед. изм	Фактич. за прош-лый год	Отчетный год		В % к отчету
			план	факт	к плану	к прош-лому году
1	2	3	4	5	6	7
1. Текущее лесопотологическое обследование 2. Наземные истребительные меры 3. Авиахимборьба 4. Устройство новых противопожарных разрывов 5. Устройство минерализованных полос 6. Уход за минерализованными полосами и противопожарными разрывами 7. Ремонт и содержание дорог противопожарного и лесохозяйственного назначения 8. Ремонт и содержание телефонной связи 9. Авиапатрулирование 10. Наем временных пожарных сторожей	га га га км км км км тыс руб. - тыс руб.	6000 208 - - 20 350 1,3 - - 1	6000 202 - - 10 350 - - -	6000 202 - - 10 361 - - -	100 100 - - 100 103 - - -	100 97 - - 50 103 - - -

В среднем выполняемые объемы основных лесозащитных и противопожарных мероприятий по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Такие мероприятия как авиахимборьба, устройство новых противопожарных разрывов, ремонт и содержание телефонной связи, а также авиапатрулирование в Арчединском лесхозе в последние годы не проводились, это связано с тем, что собственные средства лесхоза идут на другие более необходимые лесозащитные и противопожарные работы, а из федерального бюджета выделяется очень мало средств.

Производительность труда и среднегодовая заработная плата рабочих в лесохозяйственном производстве лесхоза представлена в таблице 11.

Данные таблицы показывают, что заработная плата рабочих в сравнении с прошлым годом возросла на 51%, а по отношению к плану на 12%, поэтому можно говорить о росте производительности труда и увеличении заработной платы рабочих в среднем за год. А также следует отметить как положительный момент в работе лесхоза, опережение темпа роста выработки на 1 рабочего над темпом роста заработной платы на 1 рабочего.

Таблица 11 – Производительность труда и среднегодовая заработная плата рабочих в лесохозяйственном производстве лесхоза

Показатели	Ед. изм	Фактич. за прош-лый год	Отчетный год		В % к отчету
			план	факт	к плану	к прош-лому году
1	2	3	4	5	6	7
1. Условный объем лесохозяйственного производства в условных ценах 2. Фонд заработной платы 3. Среднегодовая численность рабочих	тыс. руб. - чел.	950 243 47	1600 337,5 48	1845 375,6 48	115 111 100	194 155 102
4. Выработка на 1 рабочего по условному объему 5. Среднегодовая плата 1 рабочего	руб. тыс. руб.	20,2 5,17	3,33 7,0	38,4 7,83	115 112	190 151

В таблице 12 показаны поступления платежей за пользование лесным фондом.

Торги и аукционы в Арчединском лесхозе не проводятся, в аренду не передан ниодин участок леса. Платежи поступают от мобилизации собственных средств 100%, в том числе за лесопродукцию 1376 тыс. руб., услуг транспорта 77 тыс. руб., от прочих поступлений 501 тыс. руб.

Таблица 12 – Поступление платежей за пользование лесным фондом, тыс. руб.

Показатели	Цена		Доход	Распределение, %
	Стар- товая	Цена торгов		Местный бюджет	Органы лесного хозяйства
Мобилизация собственных средств, в т. ч. лесопродукцию Услуги транспорта Штрафные санкции Прочие поступления	- - - - -	- - - - -	1966 1376 77 12 501	- - - - -	100 100 100 100 100

Выполнение плана финансирования затрат на лесное хозяйство отражено в таблице 13

Таблица 13 – Выполнение плана финансирования затрат на лесное хозяйство, тыс. руб.

Лесхоз	Производственные затраты			Мобилизация собственных средств			Удельный вес средств в затратах на производство, %
	План	Факт	%	План	Факт	%
Арчединский	2560	2563	100	1963	1966	100	77

Процент выполнения плана мобилизации собственных средств составляет 100%. Фактические производственные затраты составляют 2 563 тыс. руб., а удельный вес собственных средств лесхоза в затратах на производство составляет 77%, что является достаточно высоким показателем.