Тема 2. Прогнозирование потребностей в персонале

Лекция 2. Прогнозирование потребностей в персонале

Основные понятия:

брутто-потребность; нетто-потребность; регрессионный анализ; экстраполирование; явочный состав; списочный состав.

Понятие потребности в персонале

Определение потребности в персонале представляет собой первоначальную часть планирования персонала. Целью определения потребностей является текущее и будущее кадровое обеспечение предприятия.

Основными факторами, влияющими на потребность в персонале, являются:

• производственная и организационная структура предприятия;

• программа выпуска товаров и оказания услуг;

• миссия и функции предприятия;

• производственный процесс;

• степень механизации и автоматизации производства.

Потребность в персонале выступает в формах брутто- и нетто- потребности. Брутто-потребность в работниках одной профессиональной и квалификационной категории - это их количество, одновременно привлекаемое к производственной деятельности. Нетто-потребность рассчитывается как разность брутто-потребности и наличия на предприятии работников данной категории.

Теоретически потребность в персонале на сколь угодно длительный период должна определяться параметрами, характеризующими общий уровень развития предприятия, например такими, как объем производства, сбыта и инвестиций, которые, в свою очередь, определяются состоянием и направлениями изменений внешней и внутренней среды организации. Но большая доля неопределенности внешней среды, и, соответственно, параметров развития предприятия, приводят к тому, что при определении потребности в персонале строгие количественные методы способны давать лишь приблизительные результаты. Но приблизительный результат - лучше, чем никакого. Поэтому такие методы разрабатываются и используются. Среди них можно выделить:

• установление функциональных зависимостей между параметрами деятельности предприятия и потребностью в персонале; такими параметрами, прежде всего, являются временные характеристики производственной программы предприятия и существующие нормы обслуживания.

• экстраполирование, которое предполагает расчет будущей потребности в персонале на основе прошлых потребностей,

• регрессионный анализ, который позволяет определить потребность в персонале, если установлены регрессионные зависимости между численностью персонала и какими-либо параметрами предприятия и известны значения этих параметров в тот момент, для которого нужно определить численность персонала.

При определении потребности в персонале используются такие категории, как явочный и списочный состав (или явочная и списочная численность) персонала. В явочный состав включаются все работники, явившиеся на работу, а в списочный состав - помимо явившихся на работу включаются еще не вышедшие на работу по болезни, находящиеся в различного рода отпусках, занятые выполнением государственных обязанностей и т.п. Как правило, списочная численность превышает явочную на 5-10%. Величина этого превышения устанавливается, исходя из имеющихся статистических данных предприятия, и зависит, прежде всего, от демографического состава персонала и условий труда. Если в составе персонала преобладают женщины и люди пожилого возраста, а условия труда не являются благоприятными, то разрыв между явочным и списочным составом будет большим, чем на аналогичных предприятиях с иным демографическим составом.

Величина, с помощью которой устанавливается соотношение между явочной и списочной численностью персонала, называется коэффициентом пересчета явочной численности в списочную и определяется по формуле:

  ,

где Т₀ - календарный фонд рабочего времени на предприятии (или календарный фонд рабочего времени данной категории персонала),

Т₁ - фактический фонд рабочего времени на предприятии (или фактический фонд рабочего времени данной категории персонала), определяемый по предыдущим периодам работы.

Потребность в персонале как функция временных характеристик производственной программы

Функциональная зависимость между требуемой численностью персонала и временными характеристиками производственной программы предприятия устанавливается следующим образом.

Пусть:

N - количество изделий в производственной программе,

P_n - производственная программа n-ого изделия, .

Пусть для выполнения производственной программы необходимо выполнить L различных видов работ, каждая из которых выполняется определенной (по специальностям и квалификации) категорий работников Таким образом, с одной стороны, L - это количество различных видов работ, требуемых для выполнения производственной программы, с другой стороны, L - это количество категорий работников, необходимых для выполнения производственной программы.

ПустьT_nl - время выполнения l-ой работы при производстве одного изделия n-ого вида. Тогда, трудоемкость l-ой работы, приходящейся на производственную программу n-ого изделия, определится по формуле:

V_nl=P_n*T_nl ,

а трудоемкость l-ой работы, приходящаяся на всю производственную программу, определится по формуле:

,

где k₁ - коэффициент выполнения норм времени (коэффициент уровня производительности), который рассчитывается как отношение времени выполнения работы в соответствии с технологией к фактическому времени выполнения работы.

Пусть К_l - планируемое количество рабочих дней для работников l-ой категории; S_l - планируемая продолжительность рабочего дня работников l-ой категории с учетом различных потерь рабочего времени. Тогда полезный фонд рабочего времени работников l-ой категории определится по формуле:

F_l=K_l*S_l ,

а брутто-потребность в работниках l-ой категории - по формуле:

 ,

 

Пример:

Пусть N=2, т.е. производственная программа включает в себя 2 изделия;

P₁ =100 изденлий, P₂ =200 изделий;

L=3, т.е для создания двух видов изделий необходимо выполнить три вида работ, время выполнения каждой из которых при создании единицы изделия составляет:

Т₁₁=0.8 часа, Т₁₂=0.6 часа, Т₁₃=0.5 часа;

Т₂₁=0.9 часа, Т₂₂=0.7 часа, Т₂₃=0 часов.

Тогда, трудоемкость каждого вида работ, приходящихся на производственную программу каждого изделия, определится следующим образом:

V₁₁=100*0.8=80,  V₂₁=200*0.9=180,

V₁₂=100*0.6=60,  V₂₂=200*0.7=140,

V₁₃=100*0.5=50,  V₂₃=200*0=0.

Пусть k₁=1, т.е. производство является идеальным, и фактическое время выполнения работ равно времени их выполнения в соответствии с технологией.

Тогда, трудоемкость каждого вида работ, приходящихся на всю производственную программу, будет равна:

V₁=80+180=260,

V₂=60+140=200,

V₃=50+0=50.

Пусть на выполнение всей производственной программы отпущено 20 рабочих дней. Тогда можно считать, что К₁ = К₂ = К₃ = 20. Пусть планируемая продолжительность рабочего дня  работников 1-ой категории равна 6 часам, дня работников 2-ой категории - 7 часам, а дня  работников 3-ей категории - 8 часам с учетом различных потерь рабочего времени, т.е. S₁=6, S₂=7, S₃=8. Тогда полезный фонд рабочего времени работников каждой категории будет равен:

F₁=6*20=120, F₂=7*20=140, F₃=8*20=160.

Приняв значение коэффициента k_о = 1.1 определим брутто-потребность в работниках каждой категории:

,

,

.

Таким образом, потребность в работниках первой категории - 3 человека, второй - 2 человека, третьей - 1 человек. Вместе с тем имеет смысл говорить о работе специалиста третьей категории на 0.5 ставки или о его работе в течении 10 дней вместо 20, если это позволяет технология производства.

 

Частным случаем функциональной зависимости, служащей для определения брутто-потребности в работниках l-ой категории, является зависимость между численностью управленческого персонала определенной категории С₁^* и временем и количеством управленческих работ. Пусть N^* - количество видов управленческих работ, определяющих загрузку определенной категории специалистов; m_n - среднее количество действий управленческого персонала (расчетов, переговоров, обработки документов), приходящихся на n-ый вид работ в установленный промежуток времени (например, год), а t_n- это среднее время выполнения одного действия при n-ом виде работ; Т - рабочее время специалиста за установленный промежуток времени. Тогда

,

где k₂ - коэффициент необходимого распределения времени, который определяется по формуле:

k₂=k₃*k₄*k₀ ,

где k₃ - коэффициент, учитывающий временные затраты на дополнительные работы (обычно принимается равным от 1.2 до 1.4); k₄  - коэффициент, учитывающий отдых сотрудников в течении рабочего дня работы (обычно принимается равным 1.12).

 

Пример:

Пусть:

N^*=6, т.е. специалисты требуемой категории заняты при выполнении 6 видов управленческих работ;

Среднее количество действий, приходящихся на каждый из 6-ти видов работ, в течении месяца равно:

m₁=10, m₂=20, m₃=30, m₄=40, m₅=50, m₆=60.

Среднее время выполнения одного действия при n-ом виде работ равно:

t₁=0.5ч.,  t₂=1ч.,  t₃=1.5ч.,  t₄=2ч.,  t₅=1.5ч.,   t₆=2ч.

Рабочее время специалиста l-ой категории в течении месяца Т=160ч.

Пусть  k₃=1.3,  k₄=1.12,  k₀=1.1,   тогда

k₂=1.3*1.12*1.1=1.6,

.

Таким образом, потребность в управленческом персонале данной категории- 4 человека.

Потребность в персонале как функция норм обслуживания

Функциональная зависимость между требуемой численностью персонала и существующими нормами обслуживания устанавливается следующим образом.

Пусть N - количество видов операций по обслуживанию некоторого производственного агрегата (процесса), которые способны выполнить работники одной профессиональной категории; t_n- это среднее время выполнения одной операции  n-ого вида, m_n - среднее количество операций n-ого вида, t’ -время, необходимое для выполнения работником различных дополнительных функций, Т - полезный фонд рабочего времени за смену. Тогда норма обслуживания определяется по формуле:

.

Используя эту норму обслуживания можно определить численность работников определенной категории, необходимых для обслуживания данных агрегатов на предприятии:

,

где К - количество агрегатов данного типа на предприятии, а k₈ - коэффициент загрузки.