4.3 Экономическое обоснование мероприятия 3.
Мероприятие 3. Снижение страхового тарифа для компании на основании снижения страховых выплат.
Используя трендовые данные по заболеваниям можно спрогнозировать следующую экономию средств:
Таблица 4.4
|
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
Средняя численность персонала |
942 |
951 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
Количество заболеваний |
320 |
312 |
299 |
280 |
271 |
258 |
243 |
240 |
Доля заболеваний |
34,0% |
32,8% |
32,2% |
30,1% |
29,1% |
27,7% |
26,1% |
25,8% |
Размер страхового тарифа |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5 |
4,9 |
4,8 |
4,75 |
4,75 |
Размер страховой суммы, тыс. руб. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Сумма страховых взносов, тыс.руб. |
489,84 |
494,52 |
483,6 |
465 |
455,7 |
446,4 |
441,75 |
441,75 |
Размер страховых выплат, тыс.руб. |
320,00 |
312,00 |
299,00 |
280,00 |
271,00 |
258,00 |
243,00 |
240,00 |
Доход страховой компании, тыс.руб. |
169,84 |
182,52 |
184,60 |
185,00 |
184,70 |
188,40 |
198,75 |
201,75 |
Снижение тарифа по отношению к базовому-2007г., в % |
|
|
|
0,20% |
0,30% |
0,40% |
0,50% |
0,50% |
В тыс.руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
В % |
|
|
|
0,93 |
1,37 |
1,79 |
2,21 |
2,21 |
Рисунок 4.1. Эффект мероприятия 3 для ООО СПК "Темп-Дорстрой" и компании страховщика.
Ряд 1 - Сумма страховых взносов, тыс.руб.
Ряд 2 - Размер страховых выплат, тыс.руб.
Ряд 3 - Доход страховой компании, тыс.руб.
Ряд 4 - Снижение затрат ООО СПК "Темп-Дорстрой"
Таблица 4.5
Технико-экономические показатели проекта
№ |
Наименование показателя |
Единица измерения |
До проведения мероприятия |
Мероприятие 1 |
Мероприятие 2 |
Мероприятие 3 |
После проведения мероприятия |
Изменения +/- |
Изменения % |
1 |
Выручка (без НДС) |
Тыс.руб. |
1471368,00 |
1471368,00 |
1471368,00 |
1471368,00 |
1471368,00 |
0,00 |
0,00% |
2 |
Себестоимость |
Тыс.руб. |
1315679,50 |
1315666,10 |
1315659,30 |
1315666,10 |
1315666,10 |
-20,2 |
-0,00153% |
3 |
Стоимость основных производственных фондов |
Тыс.руб. |
561135,25 |
561135,25 |
561135,25 |
561135,25 |
561135,25 |
0,00 |
0,00% |
4 |
Численность работающих |
Человек |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
0,00 |
0,00% |
5 |
Фонд оплаты труда |
Тыс.руб. |
78642,5 |
78642,5 |
78642,5 |
78642,5 |
78642,5 |
0,00 |
0,00% |
6 |
Балансовая прибыль(с.1-с.2) |
Тыс.руб. |
155688,5 |
155701,8 |
155708,6 |
155706,6 |
155708,6 |
20,1 |
0,01% |
7 |
Рентабельность производства |
% |
5,97733 |
5,97739 |
5,97742% |
5,97738 |
5,97753 |
0,00020% |
Х |
Проведение всех трех мероприятий ведет к экономии части средств компании которые можно распределить на решение производственных вопросов по другим направлениям. Причем на реализацию данного мероприятия не потребуется увеличение каких-либо затрат.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
||||||||
|
|
|
|
|
ДП. спец. 080507.65 |
|||
|
|
|
|
|
||||
Изм. |
Лист |
№ документа |
Подпись |
Дата |
||||
Разраб. |
Холопова Е.Н. |
|
|
|
Технологическая часть |
Лит. |
Масса |
Масштаб |
Провер. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист |
Листов ____ |
||
|
|
|
|
|
СПбГУСЭ |
|||
Утвердил |
|
|
|
|
||||