4.2 План реализации услуг

План продаж в денежном и натуральном выражении при принятых ценах реализации услуг формируется в таблице 16.

Таблица 16 – План реализации

Наименование продукции	Цена за 15 мест, руб.	Период планирования
		1-й		2-й		3-й
		Количество рейсов, шт.	Выручка от реализации, руб.	Количество рейсов, шт.	Выручка от реализации, руб.	Количество рейсов, шт.	Выручка от реализации, руб.
Перевозка	255	81000	20655000	118800	30294000	129600	33048000

4.3 Расчет затрат по оплате труда

Затраты по оплате труда производственных рабочих рассчитываются исходя из количества рабочих мест, зон обслуживания в производственном процессе, сменности работы.

1)Директор:

Д- число рабочих дней в плановом периоде;

q- продолжительность рабочей смены, ч.

Ч_раб= / ;

=247*8=1976 (ч.)

=1976*0,9=1778,4 (ч.)

Ч_раб=1976/1778,4=1,11 (чел.)

Следовательно: требуется 1 человек на должность директора.

2) Гл. бухгалтер:

Так как на данном предприятии число работников невелико, то для выполнения объема работ в области бухгалтерии достаточно 1-го специалиста.

3) Менеджер:

В данной транспортной компании необходим 1 менеджер.

4) Начальник транспортного цеха:

В транспортной компании 1 начальник транспортного цеха.

5) Механик:

Для нашей компании потребуется 1 механик.

6) Водитель:

Количество людей необходимое на должность водителя определим по формуле:

Р_осн=Т_гi/F_др

Т_гi – годовая трудоемкость работ i-го разряда, час.;

F_др – годовой эффективный фонд рабочего времени, чел – час.

Р_осн=76650/2555=30 (чел.)

Следовательно: требуется 30 человек на должность водителя.

7) Уборщица:

Так как помещение под офис небольшое, уборщица будет 1.

Итак, в нашей транспортной компании ООО «Трансрейс» планируется следующее число работников:

1)директор – 1 чел.;

2) гл. бухгалтер – 1 чел.;

3) менеджер – 1 чел.;

4) начальник транспортного цеха – 1 чел.

5) механик – 1 чел.

6) водитель – 30 чел.

7) уборщица – 1 чел.

Для служащих заработная плата в месяц определяется по формуле:

= Оклад * Количество человек

=25000*1=25000 руб.

=12000*1=12000 руб.

=5000*1=5000 руб.

_{=15000*1=15000 руб.}

_{10000*1=10000 руб.}

Для основных рабочих заработная плата определяется по формуле:

= Т_с *

- время, отработанное в расчётном периоде, в часах

₌60*196=11760 руб.

Для вспомогательных рабочих заработная плата определяется по формуле:

= Часы * Т_с * Число рабочих дней * Премии (1,1)

Т_с. - часовая тарифная ставка, в рублях.

₌4*21*20*1,1=1848 руб.

Таблица 17 – План затрат на оплату труда персонала

Профессия	Количество работников, (чел.)	Заработная плата, руб.	Отчисления во внебюджетные фонды, руб.	Суммарные затраты на оплату труда, руб.
Директор	1	25000	6500	31500
Гл. Бухгалтер	1	12000	3120	15120
Менеджер	1	5000	1300	6300
Начальник транспортного цеха	1	15000	3900	18900
Механик	1	10000	2600	12600
Водитель	30	352800	91728	444528
Уборщица	1	1848	480,48	2328,48
ИТОГО:	36	421648	109628,48	531276,48