- •Характеристика предприятия и стратегия его развития
- •2. Описание продукции
- •Положение предприятия на рынке
- •Потребительский спрос
- •Конкуренция
- •Цены на товары и услуги на рынке
- •3.2 Стратегия маркетинга Цели стратегии маркетинга
- •Сегментация рынка
- •Позиционирование продукции
- •Маркетинговая политика Товарная политика
- •Ценовая политика
- •Политика распределения
- •Коммуникационная политика
- •4. Производственный план
- •4.1. Программа производства и реализации продукции
- •4.2. Производственные мощности
- •5. Ресурсо - и энергосбережение
- •6. Организационный план
- •Структура управления оао «Медпласт» приведена в приложении.
- •7. Юридический план
- •8. Инвестиционный и инновационный план
- •Выбор источника финансирования
- •Темпы роста инвестиций в основной капитал
- •9. Охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность
- •Охрана труда и промышленная безопасность
- •Гражданская оборона, пожарная безопасность
- •10. Прогнозирование финансово – хозяйственной деятельности
- •11. Анализ рисков
Выбор источника финансирования
Привлечение в качестве источника финансирования амортизационного фонда невозможно, так как амортизационные отчисления в размере 1 638,0 млн. руб. полностью расходуются на погашение инвестиционного кредита, выплаты по которому по которому составят 1680,0 млн. рублей.
Чистая прибыль составит 1085, 0 млн. руб., из которых согласно смете расходования средств на потребление, 666,0 млн. руб. будут направлены на пополнение оборотных средств, в которых общество испытывает недостаток; 380,0 млн. руб. - отчисления в резервный фонд заработной платы; 24 млн. руб.- выплаты дивидендов собственнику имущества;15,0 млн. руб.- обязательные платежи из прибыли.
Такой источник финансирования, как кредиты и займы, для предприятия исчерпан. В прогнозном периоде согласно графикам необходимо погасить задолженность на общую сумму 10 289,5 млн. руб., в том числе: по займам СФФПОК - 7 498,3 млн. руб.; кредиты банков- 1 730,2 млн. руб., ОАО «Мозырский НПЗ» - 1061,0 млн. руб., что составляет 46,9 % от запланированного объема выручки от реализации продукции.
Привлечение финансовых ресурсов за счет иностранных источников, в частности для реализации инвестиционного проекта, не представляется возможным в связи с тем, что общество не сможет в совокупности выполнить основные требования инвесторов, предъявляемые к проектам (сочетание различных источников финансирования не допускается; для запуска схемы финансирования необходимо наличие свободных ликвидных средств предприятия, подтвержденных письмом банка или выпиской из банковского счета, минимум 5 % от заявленной суммы проекта).
Темпы роста инвестиций в основной капитал
Темп роста инвестиций в 2010 году составит 42,2%, что ниже доведенного показателя концерном «Белнефтехим» (83%). Не выполнение предприятием данного показателя обусловлено отсутствием инвестиционных проектов и не возможностью их финансирования в виду большой задолженности по кредитам и займам.
9. Охрана окружающей среды, охрана труда и промышленная безопасность
Мероприятия по промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране и улучшению условий труда разработаны в рамках отраслевой программы концерна «Белнефтехим», а также в соответствии с Программой «Национальный план выполнения обязательств, принятых Республикой Беларусь по Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в 2007-2010 г. и в период до 2028 года», утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12.06.2007 г. № 271.. В течение 2010 г. на эти мероприятия запланировано направить 20,0 млн. руб.
Входной контроль сырья, материалов и комплектующих материалов осуществляется в соответствии с СТП СМК 7.4.3-01-2007 и перечнем сырья, материалов и комплектующих изделий, подлежащих входному контролю, утверждённым директором общества.
Входной контроль производится специалистами центральной лаборатории и бюро технического контроля.
Порядок предъявления продукции на контроль изложен в стандарте предприятии СТП СМК 8.2.4-2007 « Контроль в процессе производства и окончательный контроль».
Контроль технологической дисциплины включает: периодический, повседневный и летучий контроль.
Периодический контроль осуществляется в соответствии с графиком, разрабатываемым ОГТ на текущий год. Результаты оформляются актом.
Повседневный контроль проводится ежедневно технологом, начальниками смен, производственными мастерами, контролерами качества продукции и технологического процесса.
Контроль по гигиеническим показателям производится согласно Программе производственного лабораторного контроля по гигиенически значимым показателям продукции, выпускаемой предприятием. Программа утверждается директором и согласовывается с Главным Государственным санитарным врачом г.Гомеля
Контроль готовой продукции обеспечивается проведением приёмо-сдаточных (ПСИ) и периодических испытаний (ПИ).
ПСИ и ПИ проводятся работниками бюро технического контроля (БТК) и центральной лабораторией (ЦЛ) ОАО «Медпласт» и аккредитованными лабораториями Миздрава РБ в объёме, указанном в ТУ ВУ 400063552.001-2005 « Шприцы инъекционные однократного применения. Технические условия», ТУ ВУ 400063552.002-2008 « Шприцы инъекционные однократного применения туберкулиновые трехкомпонентные 1 А Луер. Технические условия».
Центральная лаборатория ОАО «Медпласт» осуществляет контроль следующих показателей: санитарно-химические, номинальная вместимость шприцев и «мертвое» пространство, проверка усилия извлечения штока-поршня из цилиндра и плавности перемещения поршня в цилиндре, проверка несовместимости шприцев и инъекционных жидкостей.
Контроль производства шприцев инъекционных однократного применения по санитарно-гигиеническим показателям осуществляет центральная лаборатория (ЦЛ) согласно схеме «Контроля производства шприцев инъекционных однократного применения по санитарно-гигиеническим показателям на ОАО «Медпласт»», утвержденной Главным государственным врачом г.Гомеля. Контролируемые показатели включают в себя: контроль микробной обсемененности поверхностей оборудования и помещений «чистой» зоны, спецодежды персонала «чистой» зоны, рук персонала «чистой» зоны, воздуха в помещениях «чистой» зоны, а также контроль чистоты воздуха на содержание механических частиц, контроль микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) в «чистой» зоне, контроль соблюдения санитарного режима персоналом «чистой» зоны, контроль приготовления дезинфекционного раствора для обработки «чистой» зоны. Периодичность контроля определяется с учетом количества микробных клеток, важности контролируемого показателя, стабильности получаемых результатов.
Контроль состояния окружающей среды на предприятии производится в соответствии с СТП СМК 6.4.0-01-2007 «Управление производственной средой».
Производственная среда предприятия создана для обеспечения выпуска продукции, соответствующей установленным требованиям и не оказывающей вредного воздействия на здоровье персонала. Состояние производственной среды обеспечивает комфортные и безопасные условия труда во всех производственных подразделениях, на каждом рабочем месте.
Факторами, характеризующими производственную среду, являются:
- санитарно-гигиеническое состояние производства;
- физические факторы;
- человеческие факторы;
- условия безопасной работы.
Планирование работ по санитарно-гигиеническому состоянию производства, охране окружающей среды и охране труда в организации осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемыми планами. Основой для разработки плана мероприятий являются:
- предложения специалистов организации;
- задачи, состоящие в области санитарно-гигиенического состояния производства и охраны труда;
- замечания и предложения контролирующих организаций.
Контроль состояния измерительного и испытательного оборудования осуществляется согласно СТП СМК 7.6.0-01 «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием».
В ОАО «Медпласт» обеспечиваются необходимые условия производственной среды для производства продукции и работы персонала. В связи с этим планируется проведение мероприятий включающих в себя:
-закупку лабораторного оборудования;
-аккредитацию микробиологической лаборатории в соответствии с требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025-2007, согласно договору, заключенному с «Гомельским ЦСМС»;
- реконструкцию очистных сооружений;
- приобретение контейнеров для сбора отходов производства;
- проведение демеркуризации ртутьсодержащих ламп;
- проверку на эффективность работы пыле-газоулавливающих и вентиляционных установок;
- демонтаж автозаправочной станции, утилизацию изношенных шин;
- дополнение к инвентаризации источников вредных выбросов в атмосферу;
- определение токсичности и не установленного класса опасности отходов (тары загрязненной ЛКМ).
На эти цели в прогнозном периоде предполагается направить около 535 млн.руб.