- •Содержание бизнес-плана
- •1. Резюме
- •Основные цели и задачи оао «Минский комбинат силикатных изделий»:
- •Основные показатели проекта
- •2. Краткая характеристика предприятия
- •2.1. История развития комбината.
- •2.2. Характеристика выпускаемой продукции.
- •2.3 Юридический статус и форма собственности
- •2.4 Характеристика деятельности предприятия в 2006 году и основные прогнозные показатели социально- экономического развития на 2007 год
- •3. План мероприятий, направленных на повышение
- •3.1 Стратегия производства
- •Выполненные мероприятия позволили существенно сократить расход тепловой и электрической энергии, что является особенно актуальным во время существенного повышения цен на энергоносители.
- •3.2 Мероприятия в области повышения качества выпускаемой продукции
- •4. Производственный план.
- •4.1 Производственная программа.
- •4.2. План материально-технического обеспечения.
- •4.3. Охрана природы на оао «Минский комбинат силикатных изделий»
- •Охрана атмосферного воздуха
- •4.4. Энергосбережение на оао «Минский комбинат силикатных изделий».
- •5. Стратегия маркетинга
- •5.1 Ценовая политика предприятия
- •5.2 Стимулирование продаж
- •5.4 Стратегия работы с потребителями.
- •5.5 Реклама продукции.
- •5.6 Анализ конкурентов это сделано
- •6. Организационный план
- •6.1.Организационная структура предприятия.
- •6.2 Управление
- •6.3 Кадровая стратегия.
- •6.4 Социальное обеспечение.
- •7. План ввода в действие объектов основных
- •8.Финансовый план и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году.
- •8.1 Анализ текущего финансового состояния и прогноз на 2007г.
1. Резюме
Инициатор проекта Открытое акционерное общество «Минский комбинат силикатных изделий», специализирующееся на производстве строительных и теплоизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства. К ним относятся: кирпич силикатный рядовой утолщенный; кирпич силикатный лицевой утолщенный, блоки из ячеистого бетона стеновые; плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона; плиты пенополистирольные теплоизоляционные; плиты полистиролбетонные теплоизоляционные (полистиролбетон); плиты бетонные для тротуаров (плитка тротуарная фигурная), камень бортовой, полуцилиндры на основе пенополистирола, прочие изделия из пенополистирола.
На основе наиболее эффективного использования имеющихся производственных площадей, оборудования и материальных ресурсов ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» осуществляет и другие виды деятельности, направленные на получение прибыли: производство амортизаторов для упаковки холодильников по кооперации с ЗАО «Атлант», товаров народного потребления, развита розничная торговля, осуществляется внешнеэкономическая деятельность.
География сотрудничества у предприятия достаточно широка. Основными потребителями выпускаемой продукции и партнерами нашего предприятия являются субъекты хозяйствования Республики Беларусь и России. Сотрудничество с ними осуществляется в рамках как разовых, так и долгосрочных контрактов.
Основные цели и задачи оао «Минский комбинат силикатных изделий»:
-
осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и интересов собственника имущества предприятия ;
-
удовлетворение нужд предприятий строительного комплекса Республики Беларусь в строительных и теплоизоляционных материалах;
-
выход на рынки России для значительного наращивания объемов производства, реализации продукции на экспорт, и на этой основе улучшение финансового положения предприятия;
-
восстановление рынков сбыта продукции производственного назначения в странах СНГ;
-
улучшение социально-экономического положения работников комбината, создание надлежащих условий труда и отдыха на производстве;
-
внедрение современных технологий и оборудования в производство, способного конкурировать с аналогичными предприятиями в странах СНГ.
Для реализации поставленных целей и задач комбинат обладает высококвалифицированным управленческим персоналом с большим опытом работы в сфере производства в сфере производства строительных материалов.
Основные показатели проекта
№
|
Показатели
|
Ед. изм. |
2006г. факт. |
2007г |
В том числе |
|||||
I квар тал |
II квар тал |
I полугодие |
III квартал |
9 месяцев |
IV квартал |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Объем производства пром продукции |
млн.руб. |
43918 |
54721 |
10569 |
13889 |
24458 |
15860 |
40318 |
14403 |
2 |
Темп роста к предыдущему году |
% |
110,2 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
109 |
3 |
Производство потребительских товаров |
млн.руб. |
8786 |
9752 |
909 |
2849 |
3758 |
3441 |
7199 |
2553 |
4 |
Темп роста к предыдущему году |
% |
121,4 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
111 |
5 |
Экспорт - всего |
тыс.долл США |
590 |
679 |
71,3 |
326,3 |
397,6 |
174,6 |
572,2 |
106,8 |
6 |
Темп роста к предыдущему году |
% |
148,6 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
7 |
Импорт - всего |
тыс.долл США |
1776 |
2043 |
186 |
562 |
748 |
668 |
1416 |
627 |
8 |
Темп роста к предыдущему году |
% |
136 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
9 |
Общий объём инвестиций в основной капитал |
млн.руб. |
2667 |
2835 |
550 |
315 |
865 |
1340 |
2205 |
630 |
10 |
Показатель по энергосбережению |
% |
-11,2 |
8 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
11 |
Себестоимость |
млн.руб. |
41850 |
50660 |
10515 |
12775 |
23290 |
14220 |
37510 |
13150 |
12 |
Прибыль от реализации продукции |
млн.руб. |
2952 |
4061 |
54 |
1114 |
1168 |
1640 |
2808 |
1253 |
13 |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
7,2 |
8 |
0,5 |
8,7 |
5,0 |
11,5 |
7,5 |
9,5 |
14 |
Численность всего персонала |
чел. |
864 |
871 |
838 |
839 |
853 |
908 |
871 |
871 |
15 |
Численность ППП |
чел. |
791 |
798 |
766 |
796 |
781 |
834 |
798 |
798 |
16 |
Выработка на одного ППП в сопоставимых ценах |
% |
111 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
17. |
Удельный вес новой продукции в общем объеме |
% |
13,7 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
18. |
Снижение уровня материалоемкости |
% |
-4,5 |
-1 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,4 |
-0,4 |
-1,5 |
Основные прогнозные показатели ОАО «Минский комбинат силикатных изделий» на 2008 год соответствует доводимым Министерством архитектуры и строительства РБ (письмо Минстройархитектуры РБ № 07-1-26/6338 от 26.12.2006 года).