- •Резюме для высшего руководства.
- •1.1. Цели
- •1.2. Миссия
- •1.3. Ключи к успеху
- •1.4. Риски
- •2. Краткое описание компании
- •2.2. История компании
- •2.3. Местоположение и возможности компании
- •3.2. Выпуск информационных материалов
- •3.3. Снабжение
- •3.4. Технология
- •3.5. Будущие услуги
- •4. Краткое описание рынка
- •4.1. Сегментация рынка
- •4.2. Состояние индустрии
- •4.2.1. Участники рынка
- •4.2.2. Каналы распределения
- •4.2.3. Конкуренция и поведение клиентов
- •4.2.4. Основные конкуренты
- •5. Стратегия и реализация
- •5.1. Стратегия
- •5.2. Предложение
- •5.3. Конкурентное преимущество
- •5.4. Маркетинговая стратегия
- •5.4.1. Позиционирование
- •5.4.2. Себестоимость
- •5.4.3. Ценообразование
- •5.4.4. Стратегия продвижения
- •5.4.5. Программы маркетинга
- •5.4.1. Прогноз продаж
- •5.5. Календарный план
- •6. Резюме менеджмента
- •6.1. Организационная структура
- •6.2. Менеджмент
- •7. Финансовый план
- •7.1. Плановый баланс
- •7.2. Прогноз прибылей и убытков
- •7.3. Денежные потоки
- •7.4. Анализ безубыточности
- •7.5. Финансовые показатели
5.4.1. Прогноз продаж
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 4. План продаж
План продаж |
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Импортеры |
40 000 000,00р. |
50 000 000,00р. |
60 000 000,00р. |
Оптовые компании |
6 000 000,00р. |
12 000 000,00р. |
15 000 000,00р. |
Совокупный объем продаж |
46 000 000,00р. |
62 000 000,00р. |
75 000 000,00р. |
|
|
|
|
Затраты на продажи |
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Импортеры |
10 000 000,00р. |
12 000 000,00р. |
14 000 000,00р. |
Оптовые компании |
7 000 000,00р. |
8 000 000,00р. |
9 000 000,00р. |
Общие затраты на продажи |
17 000 000,00р. |
20 000 000,00р. |
23 000 000,00р. |
5.5. Календарный план
Контрольные отметки указаны в табл. 5.
Таблица 5. Контрольные отметки
Контрольные отметки |
План |
|
||||
|
|
Начало |
Конец |
Смета, руб. |
Менеджер |
Отдел |
Разработка бизнес-плана |
|
1.1.2007 |
1.2.2007 |
100000 |
Т. Пафнутьев |
|
Проведение переговоров |
|
1.1.2007 |
1.5.2007 |
300000 |
С. Пафнутьев |
|
Разработка Web-сайта |
|
1.1.2007 |
1.9.2007 |
500000 |
Ст. Пафнутьев |
|
Расширение информационной базы |
|
1.7.2007 |
1.1.2008 |
150000 |
Ст. Пафнутьев |
|
Строительство и открытие нового завода |
|
1.1.2007 |
1.7.2008 |
10000000 |
Т.Пафнутьев |
|
Всего, руб. |
|
|
|
11050000 |
|
|
6. Резюме менеджмента
В компании Фактория работают более 20 сотрудников. При необходимости допускается наем временных сотрудников в качестве консультантов и т.п.
6.1. Организационная структура
Деятельность компании распределяется в трех сферах: поставка, продажа и маркетинг; производство и транспортировка; бухгалтерия и администрирование.
Таблица 6. Штатное расписание
Штатное расписание |
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
Затраты на штат |
Затраты на штат |
Затраты на штат |
Директор |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
50 000,00р. |
Финансовые директор |
25 000,00р. |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
Директор по маркетингу |
25 000,00р. |
30 000,00р. |
40 000,00р. |
Директор по производству |
25 000,00р. |
30 000,00р. |
35 000,00р. |
Технические специалисты |
100 000,00р. |
125 000,00р. |
125 000,00р. |
Рабочие |
150 000,00р. |
200 000,00р. |
250 000,00р. |
Другие |
20 000,00р. |
30 000,00р. |
36 000,00р. |
Всего: |
375 000,00р. |
485 000,00р. |
576 000,00р. |