8.3 Принятый режим работы участка, рабочих

Режим работы рабочих – пятидневная рабочая неделя.

Коэффициент списочного состава рабочих и горных мастеров находится по формуле:

К_сс=

; (8.4)

–число календарных дней в году, дн.;

- число праздничных дней в году,дн.;

- число выходных дней рабочего по графику, не совпадающие с выходными днями предприятия, дн.;

–средняя продолжительность отпуска, дн.

0.96 – коэффициент, учитывающий прочие невыхода рабочих на работу

8.4 Численность промышленно-производственного персонала и производительность труда рабочего

Расстановка рабочих горно-транспортной части по процессам приведена в таблице 8.2

Таблица 8.2 - Расстановка рабочих горно-транспортной части по процессам.

Наименование показателей	Фактически	Проект
1)Численность трудящихся по разрезу,чел	3470	3465
А)Рабочие, всего	2935	2930
из них:
Горные работы	1098	1093
Транспортирование горной массы	998	998
Отвалообразование	175	175
Содержание автодорог и рекультивация	70	70
Пассажирские и хозяйственные перевозки	120	120
Прочие службы и работы	474	474
Б) Руководители, специалисты, служащие	528	528

Продолжение таблицы 8.2

Наименование показателей	Фактически	Проект
В) Непромышленная группа	7	7
2)Производительность труда рабочего, т/мес.	397,5	398,2
3) Трудоемкость работ, чел.-см./т	37,03	36,97

Состав звена экскаватора равен 8 человек.

Состав звена погрузчика равен 8 человек.

При замене экскаватора ЭКГ-15, занятого на вскрышных работах, на фронтальный погрузчик KOMATSU WA 1200-6, численность персонала не изменилась. Исключение бульдозера позволило уменьшить число рабочих на горных работах на 5 человек.

Проектная производительность труда рабочего по добыче определяется по формуле:

т/чел.-мес., (8.5)

- рабочего

П_пр. =т/чел.-мес.

- ППП

П_пр. =т/чел.-мес.

где – годовой объем добычи, т.

Явочная численность рабочих в год определяется по формуле:

N_яв.пр. = N_сс.пр./К_сс.пр. (8.6)

N_яв.пр.=3465/1,74=1991чел.

где, N_сс. – списочная численность рабочих.

Трудоёмкость работ определяется по формуле:

(8.7)

где t – число выходов рабочего за год, смен;

N_яв. – явочная численность рабочих;

М_ср.г– годовая добыча, т;

Т_фк.=чел.-смен/1000т.

Т_пр.=чел.-смен/1000т.

8.5 Себестоимость добычи угля

Получение наибольшего экономического эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависит от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции.

Фактическая себестоимость продукции – текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, приведена в таблице 8.3.

Таблица 8.3- Себестоимость по элементу материальные затраты

Наименование	Факт	Проект
Материалы:
1)ВВ
Расход ВВ на полный объём, кг	75740,64	75740,64

Продолжение таблицы 8.3

Наименование	Факт	Проект
Средняя цена тонны ВВ, руб	15500	15500
Итого, руб	1173979,92	1173979,92
Затраты ВВ на одну тонну добычи, руб	83,86	83,86
2)ГСМ
Затраты на дизельное топливо, тыс.руб	2314567,3	2345891,22
Затраты на консистентную смазку, тыс.руб	27506,3	27567,19
Затраты на масло, тыс.руб	294126,4	294968,75
Итого, тыс.руб.	2636200	2668427,16
Затраты на одну тонну добычи, руб.	188,3	190,6
3)Зап.части
Итого зап.части, тыс.руб.	722820,4	563799,912
Затраты на одну тонну добычи, руб.	51,63	40,27
4)Прочие материалы
Итого прочие материалы, тыс. руб.	290640	290640
Затраты на одну тонну добычи, руб.	20,76	20,76
Всего «материалы»	4823640,32	4696846,992
Затраты на одну тонну добычи, руб.	344,55	335,49
Электроэнергия
Средняя цена одного КВт *час, руб.	3	3
Итого электро энергия, тыс.руб.	448700	419900
Затраты на одну тонну добычи, руб	32,05	29,99
Услуги производственного характера
Итого, тыс.руб.	772800	772800
Затраты на одну тонну добычи, руб	55,2	55,2
По элементу «Материальные затраты»
Итого тыс.руб.	6045140,32	5889546,992
Затраты на одну тонну добычи, руб	431,80	420,68

Расчёт проектной себестоимости

Себестоимость 1 т угля определяется по формуле:

С = З / Д , руб./т, (8.8)

Где: З - затраты по отдельному элементу, руб.,

Д - общий объем добычи, т.

а) Себестоимость по элементу “материальные затраты”.

1) Затраты по ГСМ

З_{ГСМ пр} = З_{ГСМ ф} – З_{ГСМ сн.ф} , (8.9)

Проектом предусматривается замена электрического экскаватора ЭКГ-15 на фронтальный погрузчик KOMATSU WA 1200-6. Так как технология добычных работ с применением большегрузного фронтального погрузчика исключает бульдозер, произведём расчёт материальных затрат бульдозера САТ10R.

Суточный расход дизельного топлива (ДТ) бульдозером САТ10R определяется:

Р_ДТсут = Р_ДТсм * п_см , (8.10)

Где: Р_ДТсм – сменный расход топлива, т,

П_см – количество смен в сутки.

Норма расхода (ДТ) САТ10R 32 - кг/моточас.

Р_ДТсм.=32*8=256кг=0,256т

Р_ДТсут = 0,256 * 3 = 0,768 т

Годовой расход (ДТ) САТ10R определяется:

Р_ДТгод = Р_ДТсут * N_д.мес * N_мес , (8.11)

Где: N_д.мес – количество рабочих дней в менсяц,

N_мес – количество рабочих месяцев.

Р_ДТгод = 0,768 * 26 *12 = 239,616 т

Нормативный расход масла на 500 моточасов составит:

- масло моторное - 207,6кг;

Консистентная смазка 0,65кг/моточас, в год – 202,8кг.

Снижаемые затраты на ГСМ (З_{ГСМ сн.}) приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Снижаемые затраты на ГСМ

Наименование ГСМ	Снижаемый расход, т/год	Стоимость, руб/т	Затраты тыс, руб.
ДТ	239,616	20000	4792,32
Масло моторное	3,570	45000	160,65
Консистентная смазка	0,202	55000	11,11
Всего			4964,08

З_{ГСМ пр} = 2636200000 – 4964080= 2631235040 руб.

Затраты ГСМ на 1 т угля:

С_{ГСМ пр} = 2631235920 / 14000000 = 187,95 руб./т

Затраты на ВВ, запчасти, вспомогательные материалы являются переменными, поэтому проектом предусматривается затраты на 1 т угля по этим элементам оставить такими же.

2) Проектные затраты запасные части

Ввод нового оборудования уменьшает затраты на запасные части т. к. стоимость фронтального погрузчика KOMATSU WA 1200-6 меньше стоимости экскаватора ЭКГ-15 на 78%.

З_{зап. пр}= З_{зап. ф.} *78%=722820400*0,78=563799912 руб.

Проектные затраты на запасные части на 1 тонну добычи:

З_{зап. пр.т.}=563799912/14000000=40,27 руб/т

б) Себестоимость по элементу “фонд оплаты труда (ФЗП)”

По проекту количество ППП уменьшается на 5 человек. Тогда проектные затраты на оплату труда составят:

ФЗП_пр = ФЗП_факт - ФЗП_вывод , руб., (8.12)

ФЗП_вывод = ЗП_СР.ф. * N_{СП вывод} * 12 , руб., (8.13)

Где ЗП_СР.ф.== 25315,9 руб.;

ЗП_СР.пр.= = 25352,5 руб.

Где ЗП_СР.ф – фактическая среднемесячная заработная плата,руб

N_{СП.вывод} – выводимое среднесписочное количество трудящихся.

ФЗП_вывод = 25316 * 5 * 12 = 1518960 руб.

Таким образом, проектный ФЗП_пр составит:

ФЗП_пр = 1054156000 - 1518960 = 1052637040 руб.

Проектные затраты на оплату труда на 1 тонну добычи:

ФЗП_пр.т.= 1052637040/14000000=75,19 руб/т

в) Проектная себестоимость по элементу отчисления на социальные нужды

Таким образом затраты составят: составляет 34 % от ФЗП_пр,

ЕСН_пр.= 1052637040*0,34=357896594 руб.

Затраты ЕСН_пр.т. на 1 т добытого угля составят:

ЕСН_пр.т..= 357896594 /14000000=25,56 руб/т

г) Проектная себестоимость по элементу “амортизация основных фондов (АМ_пр.)”.

АМ_пр.= АМ_ф.- (Ст_эк.+Ст_б.) * 0,1+Ст_пог.*0,2; (8.14)

где, 0,1 и 0,2 – нормы амортизации вводимой и выводимой техники.

Стоимость ОФ разреза составляет 10128694,46 тыс.руб., норма амортизации составляет 7,77%, таким образом, сумма амортизации составит 786999,56 тыс.руб.

АМ_пр..= 786999,56 – (246000+48000) * 0,1+192000* 0,2=719199,56 тыс. руб.

Проектная амортизация основных фондов (АМ_пр.) на 1 тонну добычи:

АМ_пр.т.= 719199,56/14000=51,37 руб./т

В таблице 8.5. представлены затраты на добычу 1т. угля.

Таблица 8.5. Затраты на добычу 1 т. Угля

Наименование элементов затрат	Факт, руб./т.	Проект, руб./т
I. Материальные затраты	431,80	420,68
1) Материалы	344,54	335,49
- ВВ	83,86	83,86
- Запчасти	51,63	40,27
- ГСМ	188,3	190,6
- Прочие материалы	20,76	20,76
2) Рекультивация	0,0	0,0
3) Электроэнергия	32,05	29,99

Продолжение таблицы 8.5

Наименование элементов затрат	Факт, руб./т.	Проект, руб./т
4) Услуги производственного характера	55,20	55,20
II. Затраты на оплату труда	75,3	75,19
III. ЕСН	25,56	25,56
IV. Амортизация основных фондов	56,21	51,37
V. Аренда	37,70	37,70
VI. Прочие затраты	23,73	23,73
Производственная себестоимость	650,3	634,23
Внепроизводственные расходы	91,03	91,03
Полная себестоимость	741,33	725,26