- •2. Анализ, утверждение и персмотр руководства по качеству
- •3. Нормативные ссылки в настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие документы:
- •4. Термины и определения
- •5. Описание организации
- •6. Структурная схема организации
- •7. Описание продукции
- •8. Политика в сфере качества чп «овис»
- •Осуществление политики
- •9. Цели в сфере качества
- •10. Распределение ответственности
- •11. Должностные инструкции
- •11.1 Директор предприятия обязан
- •11.2 Заместитель директор предприятия обязан:
- •11.3 Заместитель начальника по качеству обязан:
- •11.4 Главный бухгалтер обязан:
- •11.5 Начальник азс обязан:
- •12. Описание системы управления качеством
- •12.1 (4) Система управления качеством
- •12.1.1 (4.1) Общие требования
- •12.1.2(4.2)Требования к документации
- •12.1.2.1(4.2.1) Общие положения
- •12.1.2.2(4.2.2) Руководство по качеству
- •12.1.2.3(4.2.3) Управление документацией
- •12.1.2.4(4.2.4) Управление протоколами
- •12.2(5) Ответственность руководства
- •12.2.1(5.1) Обязательства руководства
- •12.2.2(5.2) Ориентация на заказчика
- •12.3.3(6.3) Инфраструктура
- •12.4.2(7.2) Процессы, которые касаются заказчиков
- •12.4.2.1(7.2.1) Определение требований относительно услуг
- •12.4.2.2(7.2.2) Анализ требований относительно услуг
- •12.4.2.3(7.2.3) Связь с заказчиками
- •12.4.3(7.3) Проектирование и разработка
- •12.4.3.1(7.3.1) Планирование проектирования и разработки
- •12.4.3.2(7.3.2) Входные данные проектирования и разработки
- •12.4.3.3(7.3.3) Выходные данные проектирования и разработки
- •12.4.3.4(7.3.4) Анализ проекта и разработки
- •12.4.3.5(7.3.5) Проверка проекта и разработки
- •12.4.3.6(7.3.6) Утверждение проекта и разработки
- •12.4.3.7(7.3.7) Управление изменениями в проекте и разработке
- •12.4.4(7.4) Закупка
- •12.4.4.1(7.4.1) Процесс закупки
- •12.4.4.2(7.4.2) Информация, которая касается закупки
- •12.4.4.3(7.4.3) Проверка закупленной продукции
- •12.4.5(7.5) Производство и предоставление услуг
- •12.4.5.1(7.5.1) Управление предоставлением услуг
- •12.4.5.2(7.5.2) Утверждение процессов предоставление услуг
- •12.4.5.3(7.5.3) Идентификация и прослеживаемость
- •12.4.5.4(7.5.4) Собственность заказчика
- •12.4.5.5(7.5.5) Сохранение продукции
- •12.5(8) Измерение, анализ и улучшение
- •12.5.2.3(8.2.3) Мониторинг и измерение процессов
- •12.5.2.4(8.2.4) Мониторинг и измерение продукции
- •12.5.3(8.3) Управление несоответствующими услугами
- •12.5.4(8.4) Анализ данных
- •12.5.5(8.5) Улучшение
- •12.5.5.1(8.5.1) Постоянное улучшение
- •12.5.5.2(8.5.2) Корректирующие действия
- •12.5.5.3(8.5.3) Предупреждающие действия
10. Распределение ответственности
При четком распределении ответственности за процессы системы управления качеством, повышается эффективность выполнения каждого процесса. Так как управление выполнением одного из процессов выполняет один руководитель, то это позволяет достигать цели, четко сформулированной для этого процесса и этим самым достигать общих целей в сфере качества. Распределение ответственности выполняется с использованием матрицы ответственности, которая приведена в таблице 1.
Матрица распределения ответственности — это структура, которая ставит в соответствие организационной структуре организации структурную декомпозицию процессов для назначения ответственных лиц за каждый процесс и части процесса.
|
Требования ДСТУ ISO 9001
|
Руководители организации первого и второго уровней | ||||
|
Директор
|
Зам. директора |
Заместитель начальника по качеству |
Главный бухгалтер |
Начальник АЗС | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4 Система управления качеством |
|
|
+ |
|
|
|
5 Ответственность руководства |
+ |
|
|
|
|
|
6 Управление ресурсами |
|
|
|
+ |
|
|
6.1 Обеспечение ресурсами |
|
|
|
|
+ |
|
6.2 Человеческие ресурсы |
|
+ |
|
|
|
|
6.3 Инфраструктура |
|
|
|
|
+ |
|
6.4 Производственная среда |
|
|
|
|
+ |
|
7 Предоставление услуг |
|
|
|
|
+ |
|
7.1 Планирование предоставления услуг |
|
+ |
|
|
|
|
7.2 Процессы, которые касаются заказчика |
+ |
|
|
|
|
|
7.3 Проектирование и разработка |
|
|
|
+ |
|
|
7.4 Закупка |
|
+ |
|
|
|
|
7.5 Производство и предоставление услуг |
|
|
|
|
+ |
|
7.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники |
|
|
|
|
+ |
|
8 Измерение, анализ и улучшения |
|
|
+ |
|
|
|
8.1 Общие положения |
|
|
+ |
|
|
|
8.2 Мониторинг и измерения |
|
|
+ |
|
|
|
8.3 Управление несоответствующей продукцией |
|
+ |
|
|
|
|
8.4 Анализ данных |
|
|
+ |
|
|
|
8.5 Улучшение |
|
|
+ |
|
|