13. Организационно-экономический раздел Введение
Целью организационно-экономическом раздела является определение необходимых данных для сравнительного технико-экономического анализа.
Проанализировать экономический эффект от полученного ТП в сравнительной характеристике, с необходимостью разработки данного ТП.
Постановка задачи на разработку организационно-экономического раздела:
- Определение объёма инвестиций, необходимых для создания предлагаемого ТП и средств его оснащения;
- Калькуляция себестоимости ТП;
- Расчет экономического эффекта, внедряемого ТП;
- Расчет эксплуатационных расходов;
- Расчет параметров и построение сетевого графика и эпюр материальных и интеллектуальных затрат.
Выбор данного ТП обусловлен альтернативой использования таких самолетов, как Ту-204, является переоборудование в грузовой или грузо-пассажирский вариант. Так как парк пассажирских самолетов выпуска 90-х годов имеет значительный остаточный ресурс и относительно низкую, по сравнению с более современными самолетами, стоимость за единицу техники. Имеющаяся инфраструктура по их обслуживанию и эксплуатации отработана и распространена по всему миру. Это делает их привлекательными на мировом рынке для небольших и небогатых авиакомпаний.
Главной целью этого раздела, это выяснить является ли разработанный ТП продуктивным, востребованным и экономичным, ведь стремительно растущая интенсивность внутренних и международных грузоперевозок создает благоприятные условия для создания парка грузовых самолетов, причем создаваемых как на базе как стареющих, так и новых самолетов. В перспективе для переоборудования в грузовые могут использоваться и самолеты иностранного производства. Помимо всего, данный ТП дает возможность продолжать развитие испытаний с повышенным давлением не только в авиастроения, но и с ракетно-космической области.
3.1 Определение объёма инвестиций, необходимых для создания предлагаемого тп и средств его оснащения
где:
Етех - расходы на проектирование ТП;
Епр - расходы на проектно-конструкторские и экспериментальные работы по созданию новых средств оснащения ТП;
Етех - затраты на изготовление новых средств оснащения ТП;
Етр - расходы по доставке оборудования потребителю;
Емон - расходы по установке и монтажу оборудования.
3.1. Определение расходов на проектирование и внедрение нового тп (е тех)
где:
-
затраты материальные, связанные с
проектными и экспериментальными работами
-
основная зарплата проектировщиков
-
дополнительная зарплата проектировщиков
-
единый и социальный налог - 26,3%
-
косвенные затраты.
Основным отличием внедряемого технологического процесса от существующего является отсутствие стапельной сборки: врезка секции осуществляется не как сборочная операция, а как доработка самолета под грузовой вариант, т.е. относится к ремонтным работам. Трудоемкость этапов разработки новой технологии - согласно нормативам предприятия.
Затраты на основную зарплату при проектировании ТП сведены в таблицу 3.1.
Затраты на основную зарплату Таблица 3.1
№ п/п |
Этап работ |
Сум-марная трудо-ем-кость этапа н.час |
Катего-рия работаю- щих |
Месяч- ный оклад, руб |
Трудо-емкость по катего-риям, час |
Заня- тость чел. мес |
Затраты на основ-ную зарплату руб |
1 |
Оценка техноло-гичности и выбор ТП |
3 |
Начальник бюро |
25000 |
2,0 |
0,061 |
400 |
6 |
инж-техн. II кат. |
17000 |
30 |
0,62 |
15500 |
||
|
|
|
|
|
|
||
2 |
Разработ-ка техничес-кого задания |
|
|
|
|
|
|
160 |
инж-техн.III кат. |
14000 |
7,8 |
0, 70 |
12400 |
||
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Разработ-ка операционной технологии |
|
|
|
|
|
|
300 |
инж-техн.III кат. |
14000 |
32,8 |
0,9 |
12400 |
||
|
|
|
|
|
|
||
4 |
Участие в отладке и испыта-ниях |
|
|
|
|
|
|
50 |
инж-техн. III кат. |
14000 |
7,9 |
0,27 |
1900 |
||
|
|
|
|
|
|
||
5 |
Корректи-ровка тех. документа-ции |
|
|
|
|
|
|
4 |
инж-техн. III кат. |
14000 |
2,6 |
0,09 |
125,6 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
ИТОГО: |
|
|
|
83,1 |
2,641 |
42725,6 |
Действительный фонд времени проектировщика: Фд = 165,0 час/мес
Дополнительная заработная плата:
- затраты материальные, связанные с проектными и экспериментальными работами
; 
.
-
косвенные
расходы
;
; 
.
.
Смета затрат на проектирование разрабатываемого техпроцесса сведена в таблицу 3.2.
Затраты на проектирование ТП Таблица 3.2
№ п/п |
Наименование статей |
Сумма, руб. |
%% к итогу |
1 |
Зарплата основная |
42725,6 |
46,6 |
|
|
|
|
2 |
Зарплата дополнительная |
8545,12 |
9,3 |
|
|
|
|
3 |
Единый социальный налог |
12099,8 |
14,7 |
|
|
|
|
4 |
Косвенные расходы |
1609,06 |
28,0 |
|
|
|
|
5 |
Затраты материальные |
1281,76 |
1,4 |
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
66261 |
100,0 |