Показатели

Единица измерения

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Объем производства продукции на начало года

тыс. шт.

200

250

300

350

200

250

300

350

280

370

2. Ввод производственных мощностей

тыс. шт.

200

210

280

300

220

240

290

310

250

270

с 1 января

80

130

130

с 1 февраля

130

130

150

с 1 марта

120

100

160

130

180

150

с 1 апреля

60

50

с 1 мая

70

140

100

с 1 июня

50

60

с 1 июля

40

40

50

80

с 1 августа

30

с 1 сентября

30

30

с 1 октября

10

10

20

40

с 1 ноября

40

30

с 1 декабря

50

3. Выбытие производственных мощностей

тыс. шт.

35

50

65

40

45

56

35

40

42

54

с 1 января

с 1 февраля

с 1 марта

с 1 апреля

с 1 мая

с 1 июня

15

5

15

с 1 июля

10

10

5

10

5

7

с 1 августа

10

с 1 сентября

20

10

16

10

15

9

с 1 октября

15

20

15

15

с 1 ноября

30

20

30

20

30

с 1 декабря

10

20

25

20

20

Коэффициент использования мощности, доли

0,92

0,97

0,94

0,96

0,95

0,98

0,9

0,91

0,93

0,88

0,89

Показатели

Вариант

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

1. Годовая производительность единицы оборудования, тыс.шт.

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

10,9

11

2. Остаток нереализованной продукции на начало года, тыс. шт.

27

31

20

10

12

15

20

15

26

28

3. Планируемый выпуск полуфабрикатов собственного изготовления, тыс. шт.

20

30

35

27

15

25

20

10

25

18

4. Планируемое потребление полуфабрикатов на собственные нужды, тыс. шт.

5

15

10

20

5

5

10

5

10

8

5. Планируемый остаток нереализованной продукции на конец года, тыс. шт.

25

31

22

24

10

20

10

15

15

13

6. Отгруженная продукция, но не оплаченная на начало года, тыс. шт.

15

17

18

20

14

12

19

16

14

11

7. Отгруженная продукция, но не оплаченная на конец года, тыс. шт.

9

8

7

11

8

7

10

9

7

6

8. Сумма материальных затрат в себестоимости единицы продукции, тыс. руб.

10,1

10,2

10,3

10,5

10,4

10,6

10,7

10,8

10,9

11,0

9. Годовые материальные расходы на эксплуатацию единицы оборудования, тыс. руб.

1,4

1,5

1,2

1,1

1,3

1,8

1,6

1,9

1,7

2,1

10. Годовые расходы на ремонт единицы оборудования, тыс. руб.

8,8

7,9

9,5

8,7

9,6

9,8

8,6

8,9

9,4

9,3

11. Годовые расходы на силовую энергию в расчете на единицу оборудования, тыс. руб.

4,5

4,3

4,7

4,8

4,9

4,4

4,8

5,1

4,1

5,2

12. Норма амортизационных отчислений оборудования цеха, %

12

10

13

14

15

11

15

12

10

11

13. Годовая величина амортизационных отчислений административных зданий, тыс. руб.

30

31

32

33

34

35

36

37

38

34

14. Годовая величина амортизационных отчислений здания цеха, тыс. руб.

15

12

17

24

25

23

25

22

16

18

15. Годовые затраты на содержание цеха, тыс. руб.

29

26

23

31

32

33

35

28

21

25

16. Годовые затраты на содержание административных зданий, тыс. руб.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

17. Цена единицы оборудования, млн. руб.

1,2

1,25

1,3

1,4

1,45

1,5

1,6

1,1

1,42

1,35

18. Доля затрат на монтаж оборудования, %

1,4

2,0

2,3

1,3

2,1

2,5

1,8

1,7

2,2

2,8

19. Среднемесячная заработная рабочих плата по обслуживанию оборудования, тыс. руб.

7,5

7,0

8,6

8,8

7,9

8,5

8,9

8,3

7,8

8,2

20. Штат рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования, чел.

5

6

4

3

7

5

4

6

7

8

21. Плановая норма рентабельности, %

20

21

18

19

20

21

22

23

24

25

22. Основная зарплата административно-управленческого персонала, % от заработной платы производственным рабочим

25

22

24

28

29

26

27

23

21

24

23. Затраты на рекламу, % от производственной себестоимости

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

24. Затраты на проведение маркетинговых исследований, % от полной себестоимости

3

3,1

3,2

3,3

3,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

25. Сбытовые издержки, % от производственной себестоимости

0,8

1

1,1

0,9

1,2

1,3

0,7

0,6

0,7

1,4

26. Ставка банковского

кредита

16

17

17

15

16

18

16

18

17

16

Номер

варианта

Сырье и основные материалы

Комплектующие

Энергоресурсы

Заработная плата производственных рабочих.

Транспортно-заготовительные расходы

Возвратные отходы

1

30

15

10

35

3

2

2

37

4

12

34

3

3

3

32

5

18

25

7

4

4

30

10

15

34

5

4

5

28

15

20

20

8

5

6

25

20

8

25

7

2

7

27

21

12

24

2

3

8

26

14

15

30

10

1

9

14

7

20

23

4

1,5

10

21

10

30

14

8

1,7

11

18

5

24

20

5

2,5

12

19

8

12

21

3

2,4

13

25

17

15

23

2

2,6

14

26

15

17

25

4

1,8

15

20

25

15

30

7

1, 7

16

38

21

9

22

6

2,2

17

39

12

11

28

5

2,4

18

24

14

18

24

4

2.3

№

Показатель

Величина показателя

1

2

3

1

Ставка налога на прибыль

24%

2

НДС

18%

3

Отчисления на социальное страхование

3,2% от заработной платы

4

Отчисление на медицинское страхование

2,8%

5

Отчисления в пенсионный фонд

20%

6

Налог на имущество

2,2%

7

Стоимость электроэнергии, руб./ кВт

1,6

8

Период начисления банковского процента

4

Показатель

В а р и а н т ы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

К1,тыс.руб.

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

К2,тыс.руб.

16,0

17,0

18,0

17,8

17,6

17,4

17,0

16,8

16,6

16,4

16,5

16,3

16,0

18,0

18,4

18,9

К3,тыс.руб.

1,0

1,1

1,2

1,6

1,5

1,4

1,3

1,0

0,9

0,8

1,2

1,3

1,2

1,4

1,5

1,2

К4,тыс.руб.

4.1

4,1

4,7

4,5

4,1

4,2

4,7

4,9

4,6

5,0

5,6

5,3

5,2

5,1

5,0

5,7

К5,тыс.руб.

3,0

4,0

3,6

3,8

3,4

3,1

3,2

4,3

4,1

3,2

3,1

3,5

3,6

3,2

3,7

3,6

Доля собственного капитала, DSK

0.8

0.83

0.86

0.78

0.75

0.74

0.82

0.82

0.83

0.76

0.74

0.78

0.79

0.82

0.81

0.81

Номинальная банковская ставка по кредиту, %

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

19

18

17

16

Номинальная банковская ставка по депозиту, %

12

11

13

14

15

11

10

16

17

18

19

20

10

11

12

10

Уровень инфляции, %

10

9

11

12

13

9

8

12

13

14

15

16

8

9

10

8

Срок службы оборудования, год

8

9

10

9

8

9

10

11

12

11

10

9

8

9

8

10

Срок службы стального клина, год

2

2.2

2.1

2.3

2.4

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.1

Срок службы стального клина после ремонта, год

1

1.3

1.2

1.4

1.5

1.6

1.4

1.4

1.7

1.4

1.8

1.4

1.2

1.8

2

2.1

Срок службы чугунного клина, год

3

3.2

3.1

3.3

3.4

3.5

3.5

3.4

3.5

3.2

3.1

3.6

3.2

3.6

3.5

3.6

Годовая норма амортизационных отчислений, Нaм

0.1

0.09

0.08

0.07

0.08

0.09

0.1

0.11

0.12

0.13

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.1

Годовая потребность в фрикционных комплектах, тыс.шт.

40

41

42

43

44

46

48

50

49

47

46

44

42

40

38

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цена стального клина, руб.

352

351

345

351

355

353

357

358

349

347

360

362

348

344

361

360

Цена чугунного клина, руб.

170

180

177

179

175

173

182

181

188

174

176

171

172

178

179

183

Средний разряд рабочих,

3.8

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.8

4.7

4.6

4.5

4.3

4.2

Трудоемкость ремонта стального клина, чел.-мин.

53

55

56

58

56

54

55

53

52

51

57

58

59

56

54

53

Трудоемкость ремонта чугунного клина, чел.-мин.

21

18

19

20

21

22

23

21

20

19

18

17

19

20

21

23

Время работы оборудования при ремонте стального комплекта

42

42

43

44

45

46

47

41

42

43

44

45

46

47

48

43

Коэффициент спроса по мощности Кспр.

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,84

0,83

0.82

0,81

0,80

0,80

0,81

0,82

0,83

0,8

Суммарная мощность электрооборудования, кВт

17,5

17

16

17

18

19

16,8

17,3

18,4

17,5

18,3

17,7

18,6

17,8

17,3

17,5

Доля расходов по содержанию и эксплуатации оборудования,

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,23

0,22

0,21

0,22

0,21

0,23

0,21

0,24

0,21

0,24

0.23