2 Расчёт численности работников и фонда оплаты труда

Наименование

Непрерывный режим работы

Прерывный режим работы

8-часовая смена

12-часовая смена

8-часовая смена

1. Календарное время

365

365

365

2. Выходные дни по графику выходов

91

183

104

3. Праздничные дни

0

0

12

4. Номинальный фонд времени работы

274

182

249

5. Невыходы на работу (резервообразующие)

38

36

36

в том числе по причине

– отпуск (очередной)

28

28

28

– отпуска учащимся

1

1

1

– отпуск по беременности и родам

2

1

1

– временная нетрудоспособность (болезни)

5

4

4

– неявки, предусмотренные законом

1

1

1

– неявки с разрешения администрации

1

1

1

6. Фактическое время работы одного рабочего

236

146

213

7. Время работы одного рабочего, ч

1888

1752

1704

8. Коэффициент резерва

1,161

1,247

1,169

Наименование профессии

Система оплаты труда

Плановое число рабочих

Время работы одного среднесписочного рабочего, ч

Затраты времени на программу

Тарифная ставка, руб.

Тарифный фонд

Приработок сдельщика

Премии

Доплата за работу в праздничные дни

Доплата за работу в ночь

Всего годовой фонд заработной платы, руб.

Годовой фонд заработной платы с учётом районного коэффициента, руб.

Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного рабочего, руб.

Разряд

Сменный штат (выход в смену), чел.

Штатная численность (в сутки), чел.

Коэффициент резерва

Списочная численность рабочих, чел.

чел.-см.

чел.-ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Основные рабочие

Анодчик в производстве алюминия

сп

6

147

588

1,161

683

1888

161188

1289504

70

90265280

1805306

13810588

3026978

12035371

120943523

139085051

16970

Анодчик в производстве алюминия

сп

5

98

392

1,161

455

1888

107380

859040

60

51542400

1030848

7885987

1728436

6872320

69059991

79418990

14546

Электролизник расплавленных солей

сп

6

64

256

1,161

297

1888

70092

560736

70

39251520

785030

6005483

1316270

5233536

52591839

60480615

16970

Электролизник расплавленных солей

сп

5

95

380

1,161

441

1888

104076

832608

60

49956480

999130

7643342

1675253

6660864

66935069

76975329

14546

Крановщик (машинист крана)

пс

4

2

8

1,161

9

1888

2124

16992

50

849600

16992

129989

28491

113280

1138352

1309105

12121

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого

406

1624

1885

444860

3558880

231865280

4637306

35475389

7775428

30915371

310668774

357269090

15794

Вспомогательные рабочие

Слесарь по ремонту оборудования (дежурный)

пп

5

7

28

1,247

35

1752

5110

61320

60

3679200

120960

490560

4290720

4934328

11748

Слесарь по ремонту оборудования (ремонтный)

пп

6

4

16

1,247

20

1752

2920

35040

70

2452800

80640

327040

2860480

3289552

13706

Слесарь по ремонту оборудования (ремонтный)

пп

5

1

4

1,247

5

1752

730

8760

60

525600

17280

70080

612960

704904

11748

Слесарь по ремонту оборудования (ремонтный)

пп

4

2

8

1,247

10

1752

1460

17520

50

876000

28800

116800

1021600

1174840

9790

Итого

14

56

70

10220

122640

7533600

0

0

247680

1004480

8785760

10103624

12028

Всего

420

1680

1955

455080

3681520

239398880

4637306

35475389

8023108

31919851

319454534

367372714

15660