Розділ V. Аналіз спеціального фонду кошторису бюджетної установи

Факт за І квартал 2011 року

2012 рік

до плану на І квартал 2012 року

% виконання до річного плану

до факту за І квартал 2011 року

План на рік з урахуванням змін

План на І квартал

Факт за І квартал

Відхилення

%

Відхи-лення

%

Спеціальний фонд

Бюджет розвитку, у тому числі

3476,5

28579,6

7791,6

4850,0

-2941,6

62,2

17,0

1136,3

139,5

в т. ч.: апарат управління

556,2

551,2

237,2

-314,0

43,0

42,6

освіта

718,4

4611,9

1256,0

531,5

-724,5

42,3

11,5

-186,9

74,0

охорона здоров'я

135,4

3700,6

1417,8

1363,9

-53,9

96,2

36,9

1228,5

1007,3

соціальний захист

867,9

307,9

299,6

-8,3

97,3

34,5

299,6

культура і мистецтво

680,3

246,1

202,3

-43,8

82,2

29,7

202,3

засоби масової інформації

9,0

9,0

-9,0

фізкультура і спорт

186,5

118,7

112,6

-6,1

94,9

60,4

112,6

житлово-комунальне господарство

1102,5

9550,4

2696,7

1292,2

-1404,5

47,9

13,5

189,7

117,2

капітальні вкладення

1137,9

4153,3

196,8

166,0

-30,8

84,3

4,0

-971,9

14,6

збереження пам`яток історії та культури

100,0

0,0

розробка схем та проектних рішень масового застосування

250,0

0,0

дорожнє господарство

317,7

2389,3

230,8

91,6

-139,2

39,7

3,8

-226,1

28,8

землеустрій

70,0

10,0

-10,0

інші видатки

64,6

1074,2

750,6

553,1

-197,5

73,7

51,5

488,5

856,2

внески у статутні фонди комунальних підприємств

380,0

Дорожнє господарство

461,3

1192,0

258,0

34,6

-223,4

13,4

2,9

-426,7

7,5

Цільові фонди

173,5

2000,0

454,0

71,4

-382,6

15,7

3,6

-102,1

41,1

інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

131,5

1500,0

354,0

71,4

-282,6

20,2

4,8

-60,1

54,3

цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

42,0

500,0

100,0

-100,0

0,0

0,0

-42,0

0,0

Власні кошти бюджетних установ

7971,4

31967,5

7991,8

8727,3

735,5

109,2

27,3

755,9

109,5

в т. ч.: апарат управління

417,7

1315,3

328,8

306,6

-22,2

93,2

23,3

-111,1

73,4

освіта

5837,8

27505,8

6876,5

6375,2

-501,3

92,7

23,2

537,4

109,2

охорона здоров'я

1285,6

1699,0

428,5

1459,0

1030,5

340,5

85,9

173,4

113,5

соціальний захист

14,9

95,4

23,8

29,0

5,2

121,8

30,4

14,1

194,6

культура і мистецтво

232,7

741,0

185,3

325,0

139,7

175,4

43,9

92,3

139,6

фізкультура і спорт

7,6

1,0

1,0

-6,6

12,8

капітальні вкладення

3,6

72,7

72,7

69,1

2019,4

інші (управління власності)

171,5

611,0

149,0

158,9

9,9

106,6

26,0

-12,6

92,7

Видатки за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджету на:

159,3

17902,2

2159,0

60,7

2,8

0,3

38,1

Соцзахист та забезпечення (інші пільги ветеранам війни )

159,3

330,5

Благоустрій міста (погашення кредиторської заборгованості)

60,7

60,7

60,7

100,0

100,0

Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності

8766,2

1938,3

Інвестиційні проекти

8000,0

160,0

Інші видатки на фінансування пілотних проектів з реформування системи надання адмін. послуг

744,8

Трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного та осласного бюджету на:

0,0

231,2

129,6

129,5

-0,1

99,9

56,0

Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності с.Новому

131,1

29,5

29,5

0,0

100,0

22,5

Реалізацію проекту "Здорова молодь-здорове селище" Кіровському району (погашення кредиторської заборгованості)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Фінансування ремонту приміщень управління праці та соцзахисту виконавчих органів районних у містах рад (Кіровський район-погашення заборгованості)

0,1

0,1

-0,1

Разом видатків по спеціальному фонду

12242,0

81872,5

18784,0

13873,5

-2812,2

73,9

16,9

1363,4

113,3