- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата Виконання плану по праці
- •Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2008г.
- •Розшифровка експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •Витрати електроенергії по пдд за 2008 р
- •Розшифровка виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші" (рах.23,91)
- •Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •Аналіз витрат по вагонам- ресторанах по елементах.
- •Виконання основних показників цеху
- •Середній товарообіг по напрямкам за 2008 рік.
- •Доход на 1 вагон – ресторан
- •Об’єм розносної торгівлі
- •Питома вага власної продукції
- •Аналіз витрат по елементах
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці за 2008 рік
- •4.Ремонт основних фондів
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Фінансовий результат по іншій операційній і іншій діяльності.
- •7. Інші доходи і витрати.
- •8.Фінанси.
- •Аналіз дебіторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.09 р. Порівняно з 01.01.08 р.
- •Аналіз виробничих запасів.
- •Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Середній товарообіг по напрямкам за 2008 рік.
Напрямок |
Звіт 2007 рік |
План 2008 рік |
Звіт 2008 рік |
+/- до плану 2008 р. |
+/- до звіту 2007 р. |
№9/10 Москва |
4449 |
4682 |
4764 |
+82 |
+315 |
№37/38 Київ |
2777 |
2957 |
3070 |
+113 |
+293 |
№337/338 Москва |
2730 |
2864 |
2906 |
+42 |
+176 |
№113/114 Москва |
2767 |
2826 |
2910 |
+84 |
+143 |
№95/96 Одеса |
1408 |
1611 |
1645 |
+34 |
+237 |
№576/524 Київ |
1183 |
1427 |
1459 |
+32 |
+276 |
№21/22 Львів |
934 |
868 |
951 |
+83 |
+17 |
№47/48 Севастополь |
322 |
327 |
332 |
+5 |
+10 |
Показники |
Одиниця виміру |
2007 рік |
2008 рік |
+/- 2008 рік до 2007 року |
% зростання 2008 року до 2007 року |
Товарообіг |
тис. грн. |
5457,2 |
6101,3 |
+644,1 |
111,8 |
Чисельність |
чол.. |
139 |
133 |
-6 |
95,7 |
Товарообіг на 1го працівника |
грн. |
39260 |
45874 |
+6614 |
116,8 |
Товарообіг на 1го працівника цеху збільшився до минулого року на 6614 грн., або на 16,8 %.
Доход на 1 вагон – ресторан
Показники |
Одиниця виміру |
2007 рік |
2008 рік |
+/- 2008 рік до 2007 року |
% зростання 2008 року до 2007 року |
Кількість вагонів – ресторанів |
одиниць |
12 |
11 |
-1 |
91,7 |
Товарообіг вагонів – ресторанів |
тис. грн. |
4906,8 |
5149,2 |
+242,4 |
104,9 |
Доход на 1 вагон – ресторан |
тис. грн. |
408,9 |
468,1 |
+59,2 |
114,5 |
Доход на 1 вагон – ресторан збільшився на 14,5 %, або на 59,2 тис. грн.
Об’єм розносної торгівлі
Показники |
Одиниця виміру |
2007 рік |
2008 рік |
+/- 2008 рік до 2007 року |
% зростання 2008 року до 2007 року |
Сума розносної торгівлі |
тис. грн. |
2652,3 |
2329,7 |
-322,6 |
87,8 |
Товарообіг вагонів – ресторанів |
тис. грн. |
4906,8 |
5149,2 |
+242,4 |
104,9 |
Частка в товарообігу |
% |
54,1 |
45,2 |
-8,9 |
|
Об’єм розносної торгівлі порівняно з минулим роком знизився на 12,2 %, або на 322,6 тис. грн. Частка в товарообігу знизилася на 8,9 %, в результаті недоотримано 458,3 тис. грн.