Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
Таблиця
При плані витрат 233 тис.грн. фактичні витрати склали 85,8 тис.грн. економія 147,2 тис.грн.
Аналіз витрат по вагонам- ресторанах по елементах.
Таблиця 15
По вагонах-ресторанам при плані витрат 4631 тис.грн., фактичні витрати склали 4875 тис.грн., перевитрата - 244 тис.грн.
Виконання основних показників цеху
з організації харчування пасажирів за 2008 рік
|
Показники |
Звіт за 2007 рік |
План на 2008 рік |
Звіт за 2008 рік |
Відхилення, +/- |
Результат, % |
||
від плану |
від звіту 2007 р. |
від плану |
від звіту 2007 р. |
|||||
1 |
Товарообіг, тис. грн. |
5457,2 |
5751,6 |
6101,3 |
+349,7 |
+644,1 |
106,1 |
111,8 |
2 |
Доходи, тис. грн. |
4519,1 |
4793 |
5055,6 |
+262,6 |
+536,5 |
105,5 |
111,9 |
3 |
Витрати всього, тис. грн. |
4356,3 |
4631 |
4875 |
+242,8 |
+518,5 |
105,2 |
111,9 |
|
у тому числі вартість товару, тис. грн. |
2265,9 |
2211 |
2418,1 |
+207,3 |
+152,4 |
109,4 |
106,7 |
4 |
Фінансовий результат, тис. грн. |
162,8 |
161 |
180,6 |
+19,8 |
+18,0 |
112,3 |
111,1 |
5 |
Рентабельність без вартості товару, % |
7,8 |
6,7 |
7,4 |
+0,7 |
-0,4 |
|
|
6 |
Середньоспискова чисельність, чол. |
139 |
145 |
133 |
-12 |
-6 |
91,7 |
95,7 |
7 |
Товарообіг на 1го працівника цеху, тис. грн. |
39,3 |
39,7 |
45,9 |
+6,2 |
+6,6 |
115,6 |
116,8 |
При плані доходів 4793 тис. грн. фактично отримано 5055,6 тис. грн. Дано понад план 262,6 тис. грн., виконання склало 105,5 %.
До відповідного періоду минулого року зростання доходів склало 536,5 тис. грн., або 111,9 %.
За звітний період отримано прибуток 180,8 тис. грн. при плані 161 тис. грн. Дано понад план 19,8 тис. грн., виконання склало 112,3 %. Зростання прибутку до минулого року склало 18,0 тис. грн., або 111,1 %.
Рівень рентабельності за 2008 рік склав 7,4 % при плані 6,7%.
За 2008 рік план товарообігу виконаний на 106,1 %, дано понад план 349,7 тис. грн.
Зростання до 2007 року склало 111,8 %, або 644,1 тис. грн., в тому числі по напрямках:
Напрямок
|
Звіт 2007 рік |
План 2008 рік |
Звіт 2008 рік |
Результат, % |
||||
тис. грн. |
питома вага, % |
тис. грн. |
питома вага, % |
тис. грн. |
питома вага, % |
до плану |
до 2007 р. |
|
№9/10 Москва |
1619,6 |
29,7 |
1713,7 |
29,8 |
1743,8 |
28,6 |
101,8 |
107,7 |
№37/38 Київ |
1013,7 |
18,6 |
1082,2 |
18,8 |
1123,6 |
18,4 |
103,8 |
110,8 |
№337/338 Москва |
996,6 |
18,3 |
1048,4 |
18,2 |
1063,5 |
17,4 |
101,4 |
106,7 |
№113/114 Москва |
489,7 |
9,0 |
505,9 |
8,8 |
520,9 |
8,5 |
103,0 |
106,4 |
№95/96 Одеса |
253,4 |
4,6 |
285,1 |
5,0 |
291,1 |
4,8 |
102,1 |
114,9 |
№576/524 Київ |
99,4 |
1,9 |
177,0 |
3,1 |
180,9 |
3,0 |
102,2 |
182,0 |
№21/22 Львів |
167,2 |
3,1 |
155,3 |
2,7 |
170,2 |
2,8 |
109,6 |
101,8 |
№391/392 Херсон |
33,2 |
0,6 |
|
|
- |
|
|
|
№47/48 Севастополь |
110,7 |
2,0 |
43,5 |
0,8 |
44,2 |
0,7 |
101,6 |
39,9 |
Спецпотяг |
23,8 |
0,4 |
|
|
11,0 |
0,2 |
|
46,2 |
Харчування будівельників |
160,2 |
2,9 |
157,9 |
2,7 |
220,1 |
3,6 |
139,4 |
137,4 |
Заготівельна дільниця |
460,5 |
8,4 |
582,6 |
10,1 |
732,0 |
12,0 |
125,6 |
159,0 |
№277/278 Севастополь |
29,3 |
0,5 |
- |
|
- |
|
|
|
Разом: |
5457,2 |
100,0 |
5751,6 |
100,0 |
6101,3 |
100,0 |
106,1 |
111,8 |
План товарообігу виконаний всіма напрямками.
До минулого року зростання товарообігу також по всім напрямкам, окрім Севастопольського.