Технико-экономические показатели эффективности проекта

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

До проведения мероприятия

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

После внедрения мероприятия

Отклонения

+/-

%

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

8

1.

Выручка (без НДС)

Тыс. руб.

142328

164078

170178

142328

618912

16533

112

2.

Себестоимость

Тыс. руб.

140606

158048

166173

133607

598434

12003

109

3.

Стоимость основных производственных фондов

Тыс. руб.

380

334

334

334

1382

-46

88

4.

Численность работающих

Чел.

319

319

328

319

1285

3

101

5.

Фонд оплаты труда

Тыс. руб.

43633,6

52360,32

54378

52360

202731

9399

122

6.

Прибыль от реализации

Тыс. руб.

1722

6030

4005

8721

20478

4530

363

7.

Рентабельность производства

%

1,22

3,81

2,41

6,52

3,42

3,01

348

8.

Рентабельность продаж

%

1,21

3,67

2,35

6,12

3,30

2,84

334

9.

Производительность труда

Тыс. руб./чел.

446

514,35

519

446

481

47

111

10.

Фондоотдача

Руб./руб.

375

491

491

426

448

94

125

11.

Средняя заработная плата

Тыс. руб.

15198

16717

16705

16717

65337

1515

110