2.3 Ввод начальных остатков в программе

Ввод начальных остатков имеющихся на складах предприятия товаров 1С Управление Торговлей осуществляется документом "Оприходование товаров" (меню "Документы" - "Запасы (склад)" - "Оприходование товаров").

В журнале нажимаем кнопку "Добавить", чтобы создать новый документ. В новом документе необходимо установить тип цен, а также выбрать склад, на который будут оприходованы товары. В поле "Основание" установить вид "Ввод начальных остатков".

Далее с помощью кнопки "Подбор" в табличную часть документа подбираются товары. Для удобства в окне подбора номенклатуры рекомендуется установить флаги "Количество" и "Цена". Каждый двойной щелчок на той или иной номенклатурной позиции переносит указанное количество выбранного товара в документ.

Введем документ «Оприходование товаров». Заполняем цены и валюту, для этого нажимаем кнопку «Цены и валюта...» указываем цену - «Закупочная цена», в качестве склада указываем «Основной склад». Цены заполнятся автоматически.

Таблица 2.1 – Остатки товаров

Наименование	Количество	Цена
Микросхема КР 1533 РУ2	2	5–55
Микросхема КР 1533 КЛ1	23	4–50
Диод Д9	10	2–00
Диод Д242А	12	4–50
Диод Д243А	15	4–30
Диод Д244А	13	4–50
Кабель КГ 4*2,5	100	24–58
Провод ПУГНП 2*1,5	50	5–68
Термопара ТХА 800мм	4	1271–19
Светильник ЛПО 95 2*40	4	237–29
Амперклещи ДТ 892	1	830–51
Автомат ИЕК 3 р 25 А	4	76–27
Автомат ИЕК 1 р 16 А	5	24–58
Лампа ДРЛ–250	24	72–03
Диод Д245А	25	4–00
Проводим этот документ и закрываем. Для просмотра начальных остатков в программе необходимо зайти в пункт меню «Справочники» – «Номенклатура» (см. рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Справочник «Номенклатура»

Для ввода начальных остатков наличных денежных средств в базу «1С: Управление торговлей 8» используется документ «Приходный кассовый ордер». При этом в качестве операции документа необходимо выбрать «Прочий приход денежных средств» и флажок «Оплачено». Документ оформляется по основной кассе – 10000 руб., для которой имеются остатки наличных денежных средств (см. рисунок 2.7), а по кассе магазина – 17800 руб. (см. рисунок 2.8).

Рисунок 2.7 – Документ «Приходный кассовый ордер» по основной кассе

Рисунок 2.8 – Документ «Приходный кассовый ордер» по кассе магазина

Для ввода начальных остатков на р/с используется документ «Платежное поручение входящее». При этом в качестве операции документа необходимо выбрать «Прочее поступление безналичных денежных средств», установить флажок «Оплачено» и дату оплаты (дата, на которую фиксируются остатки). Документ оформляется по каждому р/с, для которого имеются остатки денежных средств так, как представлено на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Документ «Платежное поручение входящее»

Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам осуществляется с помощью документа «Расходный кассовый ордер». При этом в качестве операции документа должна быть выбрана «Выдача денежных средств подотчетнику».