Раздел 1 Формирование замысла проекта

1.1 Диагностика предприятия

1.1.1 Общая характеристика предприятия

Частное предприятие «Осинина Е.В» было основано 24 января 2000г. Полное наименование предприятия – Частное предприятие «Осинина Е.В», сокращённое – ЧП «Осинина Е.В»; на украинском языке – Приватне підприємство «Осініна Е.В», ПП «Осініна Е.В».

Целью деятельности предприятия является удовлетворение потребностей предприятий всех форм собственности и граждан в продукции и услугах предприятия путём осуществления хозяйственной деятельности и реализации полученной прибыли в интересах собственника и лиц, работающих на предприятии.

Предприятие действует на основе законов Украины «О предпринимательстве», «О предприятиях в Украине» и иных законодательных актов, регламентирующих предпринимательскую деятельность. Фирма предлагает продажу и комплексные поставки лучшей электротехнической продукции от ведущих мировых поставщиков – электростанций, электрощитов, кабельной продукции, светотехники и другого электротехнического оборудования.

Частное предприятие «Осинина Е.В» является торговой организацией, следовательно, оно не производит продукцию, а осуществляет посредничество между предприятием-производителем и конечными потребителями. Таким образом, целесообразно будет провести анализ реализации продукции.

Помимо продажи электрооборудования и электротехнической продукции ЧП «Осинина Е.В» осуществляет такие виды услуг,как:

1. Электромонтажные работы.

2. Изоляционные работы.

3. Монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

4. Установка систем освещения и сигнализации для автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов и портов.

Площадь офисного помещения составляет – 25 кв.м, площадь складского помещения – 50 кв.м.

Обеспечивающая инфраструктура включает в себя следующие основные ресурсы: электроэнергия, вода, канализация, стационарный телефон, интернет услуги.

1.1.2 Анализ объёмов закупок и реализации продукции чп «Осинина е.В»

Частное предприятие «Осинина Е.В» является торговой организацией, следовательно оно не производит продукцию, а осуществляет посредничество между предприятием-производителем и конечными потребителями. Таким образом, целесообразно будет провести анализ реализации продукции.

Продукция, реализуемая предприятием, представлена следующим ассортиментом:

1. Автоматические выключатели – автоматы на ток от 0,5А до 6300А; дифференциальная защита (УЗО) по току утечки на 10мА, 30мА, 100мА, 300мА; таймеры, лестничные выключатели, кнопки управления, розетки, программаторы.

2. Высоковольтное оборудование – электрощиты распределительные, этажные, вводно-распределительные, изготовление нестандартных металлоконструкций с оцинковкой и порошковой покраской; электростанции: газовые, дизельные, бензиновые для дач, санаториев, предприятий; защита электрических аппаратов подстанций и распределительных сетей всех уровней напряжения.

3. Электромонтажные материалы, изделия, аксессуары – электротехнические короба, кабельные каналы, гофрокороба, электромонтажные коробки для наружного и внутреннего монтажа; гибкие и жесткие электроинсталляционные трубы от 10 мм до 50 мм, гибкие трубы для подземной укладки, пластиковый и оцинкованный короб для укладки кабеля; электроизмерительные приборы, клеммные соединения для проводов, клеммники, клеммные колодки, электромонтажный инструмент и крепеж.

4. Кабельная продукция – продажа кабельной продукции отечественных заводов, а также LAPPKABEL, NOKIA.

5. Штекерные разъемы – разъемы, рассчитанные на ток от 16 до 250 А.

6. Система заземления и молниезащиты.

7. Преобразователи частоты – преобразователи частоты Altivar для управления и защиты АД (асинхронный двигатель); устройства плавного пуска и торможения.

8. Контроллерная техника – контроллерная техника, позволяющая автоматизировать любой технологический процесс.

9. Пускорегулирующая аппаратура – пускатели, автоматы для защиты электродвигателей, контакторы, кнопки, тепловые реле.

10. Электроустановочная техника – розетки, выключатели, диммеры, инфракрасное управление и радиоуправление, датчики движения, система «Умный дом».

11. Высоковольтное оборудование – сухие трансформаторы TRIAL, компактные распределительные устройства на 6, 10, 20 кВ – RM6.

12. Шинопроводы – шинопроводы осветительные на токи от 25А до 40А, распределительные от 40А до 4000А.

13. Электрообогревательное оборудование – система теплый пол и электрические радиаторы ENSTO.

14. Светотехника – светильники итальянского, бельгийского и австрийского производства.

Слаботочное оборудование для диспетчеризации гостиниц – оборудование для гостиниц 3, 3+ звезды.

Таблица 1.1 – Анализ реализации продукции по ассортименту

Название позиции	2010		2011		Изменения
	Сумма, тыс. грн	Структура, %	Сумма, тыс. грн	Структура, %	В абсолютн.	В структуре	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Щитовое оборудование	235,7	8,3	303,1	10,2	+67,4	+1,9	128,6
Высоковольтное оборудование	11,4	0,4	3,0	0,1	-8,4	-0,3	26,3
Пускорегулирующая аппаратура	68,1	2,4	71,3	2,4	+3,2	0,0	104,7
Электростанции	93,7	3,3	26,7	0,9	-67,0	-2,4	28,5
Системы молниезащиты	14,2	0,5	29,7	1,0	+15,5	+0,5	209,2
Датчики	82,3	2,9	17,8	0,6	-64,5	-2,3	21,6
Светотехника	1084,7	38,2	1200,6	40,4	+115,9	+2,2	110,7
Монтажные аксессуары	241,4	8,5	181,3	6,1	-60,1	-2,4	75,1
Кабельная продукция	295,3	10,4	469,5	15,8	+174,2	+5,4	159,0
Энергосберегающие технологии	85,2	3,0	92,1	3,1	+6,9	+0,1	108,1
«Умный дом»	88,0	3,1	11,9	0,4	-76,1	-2,7	13,5
Разъемы	31,2	1,1	23,8	0,8	-7,4	-0,3	76,3
Шинопроводы	28,4	1,0	8,9	0,3	-19,5	-0,7	31,3
Преобразователи частоты	22,7	0,8	35,7	1,2	+13,0	+0,4	157,3
Контроллерная техника	39,8	1,4	44,6	1,5	+4,8	+0,1	112,1
Электротовары	417,4	14,7	451,7	15,2	+34,3	+0,5	108,2
Итого	2839,5	100,0	2971,7	100,0	+132,2	-	104,7

2010

2011

Рисунок 1.1 – График изменения объёмов производства в 2010 и 2011 годах

Динамика объемов реализации за последние 4 года представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Динамика объёмов реализации за 2008-2011 гг.

Показатель	2008	2009	2010	2011
Объем реализации, тыс. грн	1644,9	3167,7	2839,5	2971,7
Темп роста (по отношению к предыдущему году), %	-	192,6	89,6	104,7
Темп роста (базисный), %	-	192,6	172,6	180,7

Рисунок 1.2 – График динамики объёмов реализации продукции за 2008-2011 гг.

Анализ структурных сдвигов проведём на примере 1 потребителя продукции ЧП «Осинина Е.В». В таблице 1.3 представлен ассортимент покупаемой продукции ЧП «Осинина Е.В» данного потребителя, средняя цена реализации каждого наименования, а также объем реализации за 2010 и 2011 года. Проанализирован удельный вес каждого наименования в общей реализации продукции и структурные изменения в объеме реализации.

Таблица 1.3 – Анализ структурных сдвигов в реализации продукции

№	Наименование	Количество продукции за 2010	Количество продукции за 2011	Удельный вес в общем количестве РП, %		% изменение структуры продаж	Средняя цена реализации, грн
				2010	2011
1	Датчики	26	10	16,1	5,3	-160	200
2	Светотехника	71	98	44,1	52,1	+27,6	240
3	Кабельная продукция	26	39	16,2	20,7	+33,3	315
4	Электротовары	38	41	23,6	21,9	+7,3	350
	Итого	161	188	100	100	-	-

Расчёт сдвигов по видам продукции:

Датчики: ((10-26)/26)*100 = -160%

Светотехника: ((98-71)/71)*100 = +27,6%

Кабельная продукция: ((39-26)/26)*100 = +33,3%

Электротовары: ((41-38)/38)*100 = +7,3%

Из таблицы видно, что объём продаж светотехники, кабельной продукции и электротоваров увеличился по сравнению с 2010 годом, но не значительно (на 27,6%, 33,3%, 7,3% соответственно). А вот объём продаж датчиков сильно сократился, больше чем в 2 раза.

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в общем объёме продаж занимает светотехника – 52,1% по данным на 2011 год.

Анализ структуры продукции и влияние структурных сдвигов на доход от реализации продукции проводится путём метода цепной подстановки (аддитивная модель).

Nпл = 26*200+71*240+26*315+38+350=43730 (грн)

Nусл 1 = 10*200+71*240+26*315+38*350= 40530(грн)

Nусл 2 = 10*200+98*240+26*315+38*350= 47010(грн)

Nусл 3 = 10*200+98*240+39*315+38*350=51105 (грн)

Nф = 10*200+98*240+39*315+41*350= 52155(грн)

ΔN = Nф – Nпл = 52155-43730=8425 (грн)

Рассмотрим влияние каждого из факторов на выручку от реализации:

ΔN датчики = 40530 - 43730 = -3200(грн)

ΔN светотехника = 47010 - 40530 = 6480 (грн)

ΔN кабельная продукция = 51105 - 47010 = 4095 (грн)

ΔN электротовары = 52155 - 51105 = 1050(грн)

Таким образом, объём реализованной продукции, пересчитанный на фактический объём продаж (2011 г.) при плановой структуре (2010 г.):

Nпл = 26*200+71*240+26*315+38+350=43730 (грн)

Влияние структурных сдвигов на объём реализованной продукции составит 52155-43730=8425 (грн). На увеличение выручки, несмотря на значительное сокращение объёмов продаж «датчиков», повлияло увеличение, хоть и в незначительной степени, остальных позиций – светотехники, кабельной продукции и электротоваров.

Увеличение объёмов реализации продукции свидетельствует о том, что данная продукция востребована на рынке и, несмотря на кризис, не теряет популярности. Изменение выручки от реализации от данного потребителя в 2011 году по сравнению с 2010 годом возросло на 8425 грн.