2. Розрахунок вартості енергоресурсів.

Визначаємо вартість енергоресурсів на технологічні потреби

6512625,6 х 0,15 = 976893,84 грн.

Вартість енергоресурсів на побутові потреби

9712625,6 х 0,5 = 488446,92 грн.

3. План по оплаті праці.

1. Баланс робочого часу одного робітника за рік.

Форма № 3

№ пп	Елементи фонду робочого часу	одиниця виміру	На плановий період
1	2	3	4
1.	Календарний фонд	дні	365
2.	Неробочий час в т.ч. а) святкові б) вихідні	-“- -“-	115 10 105
3.	Кількість робочих днів (номінальний фонд)	-“-	250
4.	Невикористаний час в році в т.ч. а) відпустки чергові і додаткові; б) відпустки по навчанню; в) декретна відпустка; г) хвороби; д) виконання громадських і державних обов’язків; є) неявки з дозволу адміністрації.	-“- -“- -“- -“- -“- -“-	25 23 0,1 0,2 0,8 0,1 0,8
5.	Ефективний фонд часу	дні	230
6.	Номінальна тривалість зміни	год.	8
7.	Невикористаний час в зміні	-“-	0,03
8.	Середня тривалість робочого дня	-“-	7,97
9.	Ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робочого в рік	-“-	1793,25

3.2. Розрахунок спискової чисельності промислового персоналу

3.2.1. Визначаємо спискову чисельність основних робочих за формулою

(чол)

1. Z_{мотальний} = 26486,3/1882,91 = 14 чол.

2. Z_{сновальний} = 22505,7/1882,91 = 12 чол.

3. Z_{шліхтовальний} = 28935,9/1882,91 = 16 чол.

4. Z_{уточно-мотальний} = 20898,15/1882,91 = 12 чол.

5. Z_{ткацький} = 1097727/1882,91 = 583 чол.

Загальна чисельність основних робочих:

Z_осн = 14 + 12 + 16 + 12 + 583 = 638 чол.

3.2.2. Визначаємо спискову чисельність допоміжних робочих за формулою:

Z_спис = Z_штат х З х Т_ном/Т_еф (чол.)

Z_доп=(10 х 2 х 250)/225=23 чол.

3.2.3. Визначаємо чисельність фахівців та службовців

Z_спис = 638 х 0,12 = 77 чол.

Загальна чисельність промислово-виробничого персоналу дорівнює:

Z_пвп = 638 + 23 + 77 = 738 чол.

3.3. Розрахунок основного річного фонду оплати праці промислово-виробничого персоналу

3.3.1. Визначаємо розмір основної заробітної плати основних виробничих робочих за рік:

З_осн = 638 х 1900 х 12 = 14546400 грн.

3.3.2. Визначаємо розмір основної заробітної плати допоміжних робочих за рік:

З_осн = 23 х 1680 х 12 = 463680 грн.

3.3.3. Визначаємо розмір основної заробітної плати фахівців та службовців за рік:

З_осн = 77 х 2150 х 12 = 1986600 грн.

Загальний розмір основної заробітної плати промислово-виробничого персоналу за рік дорівнює

З_{осн(рік)} = 14546400 + 46368 + 1986800 = 16996680 грн.