8. Планирование производительности труда

Производительность труда в плане (ПТ_n) определяется путем корректировки базисной производительности труда (ПТ_б) на величину запланированного прироста объема производства (П) или прямым отчетом, исходя из запланированного объема производства и численности работников в натуральных, условных или приведенных показателях с учетом специфики цеха. Корректировка базисной производительности труда осуществляется по формуле:

ПТб = 814,42 т на 1 рабочего

Д П = 10%

ПТ пл = 814,42 * (100+10) /100 = 895,86 т на 1 рабочего

ТР ПТ(895,86 – 814,42) / 814,42 * 100 = 10%

ФЗПпл = ФЗПб*(1 + Прирост объема*Норматив ЗП)

Прирост объема производства – 10%

Норма ЗП – 0,8

ФЗПпл = 4537000 * (1+ 0,1*0,8)= 4899960 руб.

ТР ФЗП = (4899960 – 4537000)/4537000 * 100 = 8%

Как видно из расчетов, в связи с ростом валового выпуска продукции, а плановом периоде происходит увеличение производительности труда одного рабочего. В базовом периоде она составляла 814,42 тонны на 1 рабочего в месяц, а в плановом периоде планируется повышение производительности до 895,86 тонн на одного рабочего (увеличение на 10%).

Фонд заработной платы плановый так же увеличится по сравнения с базовым на 362960 руб. (или на 8%). Т.к. прирост производительности опережает прирост фонда заработной платы, следовательно, нет перерасхода средств. Это положительная тенденция.

9. Оценка рисков и страхование

Определение рисков, проблем и трудностей, которые могут коснуться нашего предприятия в ходе реализации бизнес-плана, приведены в таблицах.

Таблица 9. Оценка рисков

Простые риски	Эксперты			Vi средняя вероятность	Бал Wi*Vi
	1	2	3
1. рост цен на сырье и материалы перевозки	50	50	75	(50+50+75)/3 = 58,33	58,33/7= 8,33
2. недостаточный уровень ЗП	100	75	75	(100+75+75)/3= 83,33	83,33/4= 20,83
3. отсутствие резервной мощности	50	75	50	(50+75+50)/3= 58,33	58,33/3= 19,44
4. вредность производства	100	75	100	(100+75+100)/3= 91,67	91,67/5= 18,33

Мероприятия противодействия

Риск: недостаточный уровень ЗП

Мероприятие: в связи с вредностью производства существующий на предприятии уровень заработной платы является недостаточным. Следовательно, необходимо повысить ЗП рабочим аглофабрики за счет пересмотра часовой тарифной ставки, размера доплат за вредность производства др. дополнительные выплаты. Так же можно за счет автоматизации и улучшения технологического процесса производства увеличить производительность труда рабочих и как следствие- увеличить их ЗП.

Риск: отсутствие резервной мощности

Мероприятие: отсутствие резервной мощности можно устранить путем внедрения нового оборудования (постройка новой агломашины, которая будет находится в резерве)

Риск: вредность производства

Мероприятие: снизить вероятность влияния этого риска можно путем проведения защитных мероприятий:

• Обновление защитной экипировки рабочих, усиление защиты дыхательных путей;

• Более частые смены защитных масок;

• Льготы при медицинском обслуживании рабочим аглофабрики;

• Сделать плановые медосмотры более частыми.

Т.к. вероятность наступления риска роста цен на сырье и материалы перевозки меньше 10 балов, то планирование мероприятий по его предотвращению не обязательно.