Методика расчета экономической эффективности инвестиций в разработку проекта

Показатели

Обозна-чение

Ед. измерения

Величина показателя

до внедрения Проекта

после внедрения Проекта

1. Годовой объем реализуемой продукции до и после внедрения Проекта

А_1; А₂

тыс. руб.

*

2. Прибыль от реализации продукции до внедрения Проекта

П₁

»

*

–

3. Годовой прирост прибыли за счет снижения издержек производства

А₂ × (С₁-С₂)/100

»

–

А₂ × (С₁-С₂)/100

4. Годовой прирост прибыли (годовая экономия) в условиях функционирования Проекта

∆П^А

»

–

5. Годовая среднесписочная численность производственных рабочих

Ч

человек

*

*

6. Среднегодовая заработная плата рабочих

З_р

руб.

*

*

7. Удельный расход трудовых ресурсов на производство одного рубля продукции в условиях функционирования Проекта

q_тр^А

чел-час/

руб.

–

8. Годовой фонд использования оборудования

Р_об

тыс. ч

*

-

9. Удельный расход ресурсов оборудования на производство одного рубля продукции в условиях функционирования Проекта

q_об^А

ч/руб.

–

10. Удельный расход сырья и материалов на производство одного рубля продукции в условиях функционирования Проекта

q_м^А

руб./руб.

–

11. Себестоимость годового выпуска продукции до и после внедрения Проекта

11.1 всего

в том числе:

11.2 сырье и материалы

11.3 топливо и энергия на технологические нужды

11.4 основная заработная плата и отчисления на социальное страхование производственных рабочих

11.5 расходы на подготовку и освоение производства

11.6 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

11.6.1 условно-переменные

11.6.2 условно-постоянная

С; С^А

С_М; С_М^А

С_Т; С_Т^А

С_З; С_З^А

С_П; С_П^А

С_об; С_об^А

тыс. руб.

»

»

»

»

»

»

»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12. Прочие производственные расходы до и после внедрения Проекта

С_п.п.р;С_п.п.р.^А

»

*

*

13. Коэффициент роста объема реализуемой продукции

γ

-

–

14. Численность высвобождаемых работников аппарата управления цехов, а также ИТР, не относящихся к управленческому персоналу

∆Ч_Ц^А

человек

–

*

15. Затраты на 1 руб. реализуемой продукции до и после внедрения Проекта

С₁; С₂

коп./руб.

16. Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений на создание Проекта

Е_р

-

–

17. Срок окупаемости капитальных вложений

Т

лет

–

18. Капитальные вложения на создание Проекта

К_К^А

тыс. руб.

–

См. пример

19. Затраты на эксплуатацию ИВЦ

С_экс^ИВЦ

»

–

См. таблицу 5.

20. Экономия от снижения материальных затрат

∆С_М^А

»

–

*

21. Экономия по фонду заработной платы

∆С_З^А

»

–

См. пример

22. Экономия по фонду заработной платы, которая образуется за счет уменьшения потерь рабочего времени в условиях функционирования Проекта

∆З_П^А

»

–

*

23. Основная и дополнительная заработная плата технического персонала ИВЦ с отчислениями на социальное страхование

З_О2^Т

»

–

*

24. Коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату

Н_д

-

–

8%

25. Коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование

Н_с

-

–

35,6%+% отрасли

26. Основная и дополнительная заработная плата обслуживающего персонала с отчислениями на социальное страхование

З_О2^О

тыс. руб.

–

*

27. Номинальный годовой фонд работы ЭВМ

ч

-

*

28. Время на планово-предупредительные ремонты и прочие плановые простои (15% номинального годового фонда работы ЭВМ)

t_рем

часов

–

29. Установленная мощность периферийного оборудования

N_п

кВт

–

*

30. Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии

Ц_э

руб.

–

*

31. Текущие затраты, связанные с эксплуатацией Проекта

С_экс^А

тыс. руб.

–

32. . Коэффициент, характеризующий возможное сокращение расходов сырья и материалов после внедрения Проекта

-

-

33. Коэффициент, характеризующий возможное сокращение расхода топлива и энергии на технологические цели в условиях Проекта

β₂

-

–