4.5 Расчет показателей по труду

4.5.1 Расчет изменения численности рабочих

В настоящее время в цехе работает 891 человек. На печном участке в смену: на ДСПА по 8, на мартеновских печах – 17, машинистов завалочных машин - 6, машинистов заливочных кранов – 5, на разливке: разливщики – 20, огнеупорщиков – 12, машинистов разливочных кранов – 10 человек.

Сменная численность персонала печного и разливочного участка составляет

Р_см = 86 чел.

Списочная численность составит:

Р_сп = Р_см · 4 · К_сп, (28)

где К_сп – коэффициент списочности;

Р_сп = 86 · 4 · 1,12 = 385 чел.

С учетом установки мультифурм на манипуляторах на ДСПА увеличиваем штат рабочих на 2 единицы. Так как производительность всего цеха находится на уровне 2,6 млн.т, а каждый агрегат после реконструкции за счет интенсификации плавки будет производить 1,3 млн.т./год. Исходя из этого, можно сократить численность работников печного (до 30 человека) и разливочного (до 32 человек) участков. Сменная численность печного и разливочного участков составит 62 чел. Списочная численность составит:

Р_сп = 62 · 4 · 1,12 = 278 чел.

Таким образом, уменьшается число рабочих на:

385 – 278 = 107 чел;

или на:

107 / 813 · 100% = 13,1%.

4.5.2 Расчет фонда оплаты труда и начислений

Уменьшение численности основных производственных рабочих позволяет сократить фонд оплаты труда по цеху. Эта сумма фонда оплаты труда составит:

ФОТ = Ч_сп · ЗП_ср, (29)

где Ч_сп – списочная численность рабочих, чел;

ЗП_ср – средняя зарплата, руб.

ФОТ = (891 – 107) · 10769 · 12 = 101314752 руб.

Начисления на ФОТ составят

ФОТ_нач = 0,39 · ФОТ;

ФОТ_нач = 0,39 · 101314752 = 39512753,28 руб.

Доля рабочих в цехе составляет 0,91 при увеличении их зарплаты на 40%, то плановый ФОТ составит:

ФОТ_пл = ФОТ · 0,91 · 1,40 + ФОТ · 0,09 + ФОТ · 0,39 ;

ФОТ_пл = 101314752 · 0,91 · 1,4 + 101314752 · 0,09 + 0,39 · 101314752 = 177706074,96 руб.

На одну условную тонну оплата труда с начислениями в плановом периоде составит:

С_ФОТ(пл) = , (30)

С_ФОТ(пл) = 177706074,96 / 2607680 = 68,2 руб.

Эта сумма отражена в плановой калькуляции себестоимости.

4.5.3 Расчет изменения производительности труда

Производительность труда отчетного периода:

ПТ_б = , (31)

ПТ_б = 2606886 / 891 = 2925,8 т/чел.

Производительность труда в плановый период

ПТ_пл = , (32)

ПТ_пл = 2607680 / 784 = 3326,2 т/чел.

Увеличение производительности труда составит:

∆ПТ = 3326,2 / 2925,8 · 100% = 11,4% .