2.2 Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці
До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання, навички праці в відповідній галузі.
Планову кількість робітників розрахуємо виходячи з планової трудомісткості. Трудомісткість - це витрати робочого часу на одиницю продукції або на весь ії обсяг.
В процесі аналізу вивчається динаміка трудомісткості, виконання плану по її рівню, причини її змін. Дуже важливо вивчити склад трудомісткості на підприємстві. Це дає можливість розробити заходи по запровадженню нових технологій.
Таблиця 18 - Аналіз трудомісткості
№ |
Показники |
Рік |
Трудомісткість на один., н/год.
|
1998 |
1999 |
2000 |
Відхилення відносне |
||||||
1998 |
1999 |
2000 |
|
|
План |
Факт |
Факт 2000р. Від |
||||||
План |
Факт |
|
|
|
|
|
Плану 2000р. |
Від |
1998 |
||||
1999 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
І |
Трансформатори, в тому числі |
139 |
141 |
152 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
ТДТН - 63000/150 |
14 |
15 |
16 |
16 |
4636,3 |
64908,2 |
69544,5 |
74180,8 |
74180,8 |
0,00% |
6,67% |
14,29% |
2. |
ТДТНЖ-25000/110 |
21 |
21 |
22 |
22 |
4157,7 |
87311,7 |
87311,7 |
91469,4 |
91469,4 |
0,00% |
4,76% |
4,76% |
3. |
ТМН-63000/110 |
10 |
11 |
12 |
12 |
2289,3 |
22893 |
25182,3 |
27471,6 |
27471,6 |
0,00% |
9,09% |
20,00% |
4. |
АТДЦТН - 200000/220 |
9 |
9 |
12 |
13 |
3218,8 |
28969,2 |
28969,2 |
38625,6 |
41844,4 |
8,33% |
44,44% |
44,44% |
5. |
АТДЦТН - 63000/220 |
10 |
10 |
11 |
11 |
3100 |
31000 |
31000 |
34100 |
34100 |
0,00% |
10,00% |
10,00% |
6. |
ТМН-2500/110 |
25 |
26 |
23 |
23 |
1409,8 |
35245 |
36654,8 |
32425,4 |
32425,4 |
0,00% |
-11,54% |
-8,00% |
7. |
ТЦ-95000/150 |
6 |
7 |
8 |
9 |
83,1 |
498,6 |
581,7 |
664,8 |
747,9 |
12,50% |
28,57% |
50,00% |
8. |
ТРДН-4000/110 |
5 |
3 |
5 |
5 |
4818,1 |
24090,5 |
14454,3 |
24090,5 |
24090,5 |
0,00% |
66,67% |
0,00% |
9. |
ТЦ-300000/220 |
15 |
16 |
17 |
17 |
80,7 |
1210,5 |
1291,2 |
1371,9 |
1371,9 |
0,00% |
6,25% |
13,33% |
10 |
ТРДЦН-160000/220 |
24 |
23 |
26 |
27 |
3857,4 |
92577,6 |
88720,2 |
100292,4 |
104150 |
3,85% |
17,39% |
12,50% |
II |
Високовольтна апаратура на сторону |
182 |
186 |
185 |
186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
РНТА - 35/125 |
112 |
111 |
113 |
110 |
333,37 |
37337,44 |
37004,1 |
37670,81 |
36670,7 |
-2,65% |
-0,90% |
-1,79% |
2. |
РНОА - 220/2000 |
70 |
75 |
72 |
76 |
350 |
24500 |
26250 |
25200 |
26600 |
5,56% |
1,33% |
8,57% |
IIІ |
Товари народного споживання |
4100 |
4200 |
4500 |
4350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Шнур електромережний |
4100 |
4200 |
4500 |
4350 |
0,124 |
508,4 |
520,8 |
558 |
539,4 |
-3,33% |
3,57% |
6,10% |
IV |
Пруга на сторону |
60 |
67 |
62 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Перемикач П-35/1250 |
10 |
12 |
14 |
16 |
125,7 |
1257 |
1508,4 |
1759,8 |
2011,2 |
14,29% |
33,33% |
60,00% |
2. |
Перемикач П - 35/200 |
50 |
55 |
48 |
54 |
124,6 |
6230 |
6853 |
5980,8 |
6728,4 |
12,50% |
-1,82% |
8,00% |
|
Всього по цеху: |
4481 |
4594 |
4899 |
4761 |
|
458537,1 |
455846 |
495861,8 |
504401 |
1,72% |
10,65% |
10,00% |
Продовження таблиці 18
№ |
Показники |
Рік |
Трудомісткість на один., н/год. |
1998 |
1999 |
2000 |
Відхилення відносне |
||||||
1998 |
1999 |
2000 |
План |
Факт |
Факт 2000р. Від |
||||||||
План |
Факт |
Плану 2000р. |
Від |
1998 |
|||||||||
1999 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
в т.ч. по операціям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
токарна |
|
|
|
|
2,30% |
10546,35 |
10484,5 |
11404,82 |
11601,2 |
|
|
|
|
фрезерна у т.ч. |
|
|
|
|
3,40% |
15590,26 |
15498,8 |
16859,3 |
17149,6 |
|
|
|
|
фрезерна с ЧПУ |
|
|
|
|
2,62% |
12013,67 |
11943,2 |
12991,58 |
13215,3 |
|
|
|
|
шпоночна-фрезерна |
|
|
|
|
0,78% |
3576,59 |
3555,6 |
3867,722 |
3934,33 |
|
|
|
|
свердлильна в т. ч. |
|
|
|
|
2,90% |
13297,58 |
13219,5 |
14379,99 |
14627,6 |
|
|
|
|
вертикально-свердлильна |
|
|
|
|
0,72% |
3301,467 |
3282,09 |
3570,205 |
3631,69 |
|
|
|
|
свердлильна с ЧПУ |
|
|
|
|
2,18% |
9996,11 |
9937,45 |
10809,79 |
10996 |
|
|
|
|
навивка |
|
|
|
|
0,70% |
3209,76 |
3190,92 |
3471,033 |
3530,81 |
|
|
|
|
слюсарна |
|
|
|
|
76,90% |
352615,1 |
350546 |
381317,7 |
387885 |
|
|
|
|
комутація |
|
|
|
|
13,80% |
63278,13 |
62906,8 |
68428,93 |
69607,4 |
|
|
|
Розрахуємо чисельність працівників за 2000 рік по формулі:
(2.1)
де
-
фактична трудомісткість за 2000 рік,
-
баланс робочого часу,
-
процент виконання норм часу.
В тому числі по професіям:
токарів:
;
фрезеровщиків:
;
свердловщиків:
;
навивщиків:
;
слюсарів:
;
електромонтажників-схемщиків:
.
Дані розрахунків зведемо таблицю 19.
Таблиця 19 – Ліміти та штати робочих по електротехнічному підприємству на 2000 рік
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часовий тариф |
Місячний тариф, оклад |
Доплати за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
Проф. майстерність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Відрядники основні |
||||||||||||||
Токар |
3 |
|
|
3 |
|
|
617,06 |
0,00 |
82,27 |
0,00 |
82,27 |
20,57 |
|
802,17 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
82,27 |
|
|
|
287,96 |
287,96 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
|
20,57 |
226,25 |
226,25 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
82,27 |
|
287,96 |
287,96 |
Фрезеровщик |
4 |
|
|
4 |
|
|
1028,43 |
0,00 |
82,27 |
0,00 |
246,82 |
41,14 |
|
1398,66 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
82,27 |
|
|
|
287,96 |
287,96 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
82,27 |
20,57 |
308,53 |
308,53 |
|
2 |
|
|
2 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
82,27 |
|
287,96 |
575,92 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
|
20,57 |
226,25 |
226,25 |
Свердлильник |
4 |
|
1 |
1 |
1 |
|
636,54 |
0,00 |
117,77 |
21,50 |
0,00 |
40,10 |
|
815,91 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
|
20,57 |
226,25 |
226,25 |
|
1 |
|
|
|
1 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
|
353,31 |
353,31 |
|
1 |
|
1 |
|
|
0,5897 |
195,31 |
|
|
21,50 |
|
19,53 |
236,34 |
236,34 |
Навивщик |
1 |
|
|
1 |
|
|
205,69 |
0,00 |
82,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
287,96 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
82,27 |
|
|
|
287,96 |
287,96 |
Слюсар механо-зварювальних робіт |
98 |
35 |
28 |
8 |
15 |
|
16098,21 |
0,00 |
4065,36 |
121,80 |
1249,15 |
746,42 |
|
22280,94 |
|
3 |
|
3 |
|
|
0,5897 |
195,31 |
|
58,59 |
40,60 |
|
|
294,50 |
883,50 |
|
13 |
|
13 |
|
|
0,5897 |
195,31 |
|
58,59 |
|
|
19,53 |
273,43 |
3554,62 |
Продовження таблиці 19
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часовий тариф |
Місячний тариф, оклад |
Доплати за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
Проф. майстерність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
12 |
|
12 |
|
|
0,5897 |
195,31 |
|
58,59 |
|
|
|
253,90 |
3046,81 |
|
14 |
14 |
|
|
|
0,5388 |
178,45 |
|
|
|
35,69 |
|
214,14 |
2997,97 |
|
21 |
21 |
|
|
|
0,5388 |
178,45 |
|
|
|
35,69 |
17,85 |
231,99 |
4871,70 |
|
4 |
|
|
4 |
|
К |
160,00 |
|
82,27 |
|
|
|
242,27 |
969,10 |
|
4 |
|
|
4 |
|
К |
170,00 |
|
82,27 |
|
|
|
252,27 |
1009,10 |
|
5 |
|
|
|
5 |
К |
175,00 |
|
117,77 |
|
|
|
292,77 |
1463,86 |
|
3 |
|
|
|
3 |
К |
180,00 |
|
117,77 |
|
|
|
297,77 |
893,31 |
|
5 |
|
|
|
5 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
23,55 |
376,87 |
1884,34 |
|
2 |
|
|
|
2 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
|
353,31 |
706,63 |
Електромон-тажник схемщик |
18 |
5 |
|
4 |
6 |
|
3128,25 |
0,00 |
235,54 |
40,60 |
71,38 |
209,46 |
|
3685,23 |
|
3 |
3 |
|
|
|
0,5388 |
178,45 |
|
|
|
|
17,85 |
196,30 |
588,89 |
|
2 |
2 |
|
|
|
0,5388 |
178,45 |
|
|
|
35,69 |
|
214,14 |
428,28 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
40,60 |
|
|
246,29 |
246,29 |
|
3 |
|
|
3 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
|
20,57 |
226,25 |
678,76 |
|
4 |
|
|
|
4 |
0,71118 |
235,54 |
|
|
|
|
23,55 |
259,10 |
1036,39 |
|
2 |
|
|
|
2 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
|
353,31 |
706,63 |
Всього |
128 |
40 |
29 |
21 |
22 |
|
21714,16 |
0,00 |
4665,49 |
183,90 |
1649,63 |
1057,68 |
|
29270,87 |
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4% |
|
34178,09 |
0,00 |
4665,49 |
183,90 |
1649,63 |
1057,68 |
|
41734,80 |
|||||
Всього, з урахуванням відрахувань на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
56759,33 |
|||||
Продовження таблиці 19
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часовий тариф |
Місячний тариф, оклад |
Доплати за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
Проф. майстерність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Відрядники допоміжні |
||||||||||||||
Слюсарі-ремонтники |
5 |
|
|
1 |
4 |
|
1147,86 |
0,00 |
353,31 |
40,60 |
0,00 |
70,66 |
|
1612,43 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
40,60 |
|
|
246,29 |
246,29 |
|
1 |
|
|
|
1 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
|
353,31 |
353,31 |
|
2 |
|
|
|
2 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
23,55 |
376,87 |
753,74 |
|
1 |
|
|
|
1 |
0,71118 |
235,54 |
|
|
|
|
23,55 |
259,10 |
259,10 |
Електромонтер |
4 |
|
|
2 |
2 |
|
882,46 |
0,00 |
282,32 |
0,00 |
0,00 |
88,25 |
|
1253,02 |
|
2 |
|
|
2 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
82,27 |
|
|
20,57 |
308,53 |
617,06 |
|
1 |
|
|
|
1 |
0,71118 |
235,54 |
|
|
|
|
23,55 |
259,10 |
259,10 |
|
1 |
|
|
|
1 |
0,71118 |
235,54 |
|
117,77 |
|
|
23,55 |
376,87 |
376,87 |
Слюсар- |
6 |
|
1 |
2 |
3 |
|
1041,68 |
0,00 |
435,59 |
17,40 |
0,00 |
107,78 |
|
1602,44 |
інструмен-альщик |
||||||||||||||
|
1 |
|
1 |
|
|
0,5897 |
195,31 |
|
|
|
|
19,53 |
214,84 |
214,84 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
|
|
|
20,57 |
226,25 |
226,25 |
|
1 |
|
|
1 |
|
0,62103 |
205,69 |
|
82,27 |
|
|
20,57 |
308,53 |
308,53 |
|
2 |
|
|
|
2 |
К |
140,00 |
|
117,77 |
|
|
23,55 |
281,33 |
562,65 |
|
1 |
|
|
|
1 |
К |
155,00 |
|
117,77 |
17,40 |
|
|
290,17 |
290,17 |
Газоелектрозварювальник |
2 |
|
|
1 |
1 |
|
325,00 |
0,00 |
200,05 |
0,00 |
0,00 |
44,12 |
|
569,17 |
|
1 |
|
|
1 |
|
К |
160,00 |
|
82,27 |
|
|
20,57 |
262,84 |
262,84 |
|
1 |
|
|
|
1 |
К |
165,00 |
|
117,77 |
|
|
23,55 |
306,33 |
306,33 |
Продовження таблиці 19
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часовий тариф |
Місячний тариф, оклад |
Доплати за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
Проф. майстерність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Наладчик обладнання |
1 |
|
|
1 |
|
|
140,00 |
0,00 |
82,27 |
0,00 |
0,00 |
20,57 |
|
242,84 |
|
1 |
|
|
1 |
|
К |
140,00 |
|
82,27 |
|
|
20,57 |
242,84 |
242,84 |
Всього по цеху: |
18 |
0 |
1 |
7 |
10 |
|
3536,99 |
0,00 |
1353,54 |
58,00 |
0,00 |
331,38 |
|
5279,91 |
Всього, з урахуванням норм виробки 157,4% |
|
5567,22 |
0,00 |
1353,54 |
58,00 |
0,00 |
331,38 |
|
7310,14 |
|||||
Почасовики допоміжні |
||||||||||||||
Машиніст крану |
6 |
|
6 |
|
|
|
1731,73 |
0,00 |
259,76 |
21,60 |
0,00 |
86,59 |
|
2099,67 |
|
1 |
|
1 |
|
|
0,87144 |
288,62 |
|
86,59 |
21,60 |
|
|
396,81 |
396,81 |
|
2 |
|
2 |
|
|
0,87144 |
288,62 |
|
86,59 |
|
|
|
375,21 |
750,41 |
|
3 |
|
3 |
|
|
0,87144 |
288,62 |
|
|
|
|
28,86 |
317,48 |
952,45 |
Строполь-щик |
2 |
|
2 |
|
|
|
577,24 |
288,00 |
86,40 |
0,00 |
0,00 |
28,80 |
|
980,44 |
|
2 |
|
2 |
|
|
0,87144 |
288,62 |
144,00 |
43,20 |
|
|
14,40 |
490,22 |
980,44 |
Ст. кладовщик |
1 |
|
|
|
|
0,80133 |
265,40 |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,40 |
330,40 |
Кладовщик |
6 |
|
|
|
|
|
1492,88 |
378,00 |
0,00 |
18,90 |
0,00 |
24,88 |
|
1914,67 |
|
2 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
75,60 |
|
|
|
|
324,41 |
648,83 |
|
1 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
126,00 |
|
18,90 |
|
|
393,71 |
393,71 |
|
1 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
100,80 |
|
|
|
|
349,61 |
349,61 |
|
1 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
|
|
|
|
24,88 |
273,70 |
273,70 |
|
1 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
|
|
|
|
|
248,81 |
248,81 |
Водій електрокари |
1 |
|
|
|
|
0,95158 |
315,16 |
77,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
392,16 |
392,16 |
Продовження таблиці 19
Професія |
Чоло-вік |
В тому числі по розрядах |
Часовий тариф |
Місячний тариф, оклад |
Доплати за сум. проф. |
Доплати |
Доплати за нічний час |
Всього з/плата 1 робочого |
Всього з/плата на кількість робочих |
|||||
Проф. майстерність |
Брига-дирські |
особисте клеймо |
||||||||||||
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Прибиральн. виробничих приміщень |
3 |
|
|
|
|
|
746,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
746,44 |
|
3 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
|
|
|
|
|
248,81 |
746,44 |
Підсобний робітник |
1 |
|
|
|
|
0,75125 |
248,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248,81 |
248,81 |
Всього по цеху |
20 |
|
|
|
|
|
5377,67 |
808,00 |
346,16 |
40,50 |
0,00 |
140,27 |
|
6712,60 |
Почасовики головні |
||||||||||||||
Машиніст миючих машин |
1 |
|
|
1 |
|
0,9015 |
298,58 |
75,00 |
119,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
493,01 |
493,01 |
Маляри |
2 |
|
|
2 |
|
|
597,15 |
150,00 |
238,86 |
0,00 |
0,00 |
59,72 |
|
1045,73 |
|
2 |
|
|
2 |
|
0,9015 |
298,58 |
75,00 |
119,43 |
|
|
29,86 |
522,87 |
1045,73 |
Всього |
3 |
|
|
3 |
|
|
895,73 |
225,00 |
358,29 |
0,00 |
0,00 |
59,72 |
493,01 |
1538,74 |
Всього по цеху, в т.ч. по категоріям: |
||||||||||||||
Відрядники основні |
128 |
40 |
29 |
21 |
22 |
|
34178,09 |
0,00 |
4665,49 |
183,90 |
1649,63 |
1057,68 |
|
41734,80 |
Відрядники допоміжні |
18 |
|
1 |
7 |
10 |
|
5567,22 |
0,00 |
1353,54 |
58,00 |
0,00 |
331,38 |
|
7310,14 |
Погодинники основні |
3 |
|
|
3 |
|
|
895,73 |
225,00 |
358,29 |
0,00 |
0,00 |
59,72 |
|
1538,74 |
Погодинники допоміжні |
20 |
|
|
|
|
|
5377,67 |
808,00 |
346,16 |
40,50 |
0,00 |
140,27 |
|
6712,60 |
ІТР |
28 |
|
|
|
|
|
8129,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8129,00 |
Всього по цеху |
197 |
|
|
|
|
|
54147,72 |
1033,00 |
6723,49 |
282,40 |
1649,63 |
1589,04 |
|
65425,28 |
На 12 місяців |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
785103,32 |
|||
З відрахуваннями, на соціальні заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1067740,51 |
|||
Таблиця 20 – Штатний розпис електротехнічного підприємства на 2000 рік
-
№ п/п
Найменування структурних підрозділів та посад
Посадовий оклад по схемі
Встановлений оклад
Всього затверджений оклад
Примітка
Мінімальний
Максимальний
1
2
3
4
5
6
7
1.
Директор по виробництву (Контракт)
900
К
Цех по виготовленню трансформаторів
2.
Начальник цеху (Контракт)
600
К
3.
Зам. начальника цеху по виробництву
250
300
290
290
К
4.
Механік цеху
220
270
270
270
Сп
5.
Енергетик цеху
220
270
270
270
Сп
6.
Начальник бюро інструментального господарства цеху
220
270
270
270
К
Бюро цеху по підготовці виробництва трансформаторів
7.
Начальник бюро
220
270
270
270
К
8.
Ведучій інженер по підгот. в-ва
210
260
260
260
К
9.
Інженер 1 кат.
200
240
240
240
Сп
10.
Інженер 2 кат.
180
220
220
220
Сп
Бюро аналізу господарської діяльності цеху
11.
Начальник бюро
220
270
270
270
К
12.
Бухгалтер
200
240
240
240
Сп
13.
Економіст по плануванню 1 кат.
200
240
240
240
Сп
14.
Економіст по труду 1 кат.
200
240
240
240
Сп
15.
Економіст по труду 2 кат.
180
220
220
220
Сп
Продовження таблиці 20
-
№ п/п
Найменування структурних підрозділів та посад
Посадовий оклад по схемі
Встановлений оклад
Всього затверджений оклад
Примітка
Мінімальний
Максимальний
1
2
3
4
5
6
7
16.
Табельник
120
140
140
140
Сл
17.
Начальник уч-ку
220
270
270
270
К
18.
Начальник уч-ку
220
270
270
270
К
19.
Начальник уч-ку
220
270
270
270
К
20.
Ст. майстер
210
260
260
260
К
21.
Майстер
200
240
240
240
К
22.
Майстер
200
240
240
240
К
23.
Майстер
200
240
240
240
К
24.
Майстер
200
240
240
240
К
Бюро цеху по обслуговуванню станків з ЧПУ
25.
Начальник бюро
220
270
270
270
К
26.
Інженер-електронщик 1 кат.
200
240
240
240
К
27.
Інженер-електронщик 3 кат.
160
200
200
200
Сп
28.
Інженер-електронщик 3 кат.
160
200
200
200
Сп
Всього
7880
28
Всього із надбавками
8129
Перевірка забезпечення трудовими ресурсами проводять співвідношенням фактичної чисельності з планового по промислово виробничому персоналу по категоріям, а по непромисловому персоналу по галузям промисловості.
Розглянемо чисельність і склад працюючих по окремим категоріям промислово виробничого персоналу заводу по даним форми № 2 (таблиця 21).
Таблиця 21 – Аналіз забезпечення робочою силою
№ п/п |
Категорії персоналу |
1998 |
1999 |
2000 |
Відхилення абсолютне |
|||
План |
Факт |
Від плану |
1999 |
1998 |
||||
1. |
Всього персоналу, чол. |
182 |
179 |
197 |
178 |
-19 |
-1 |
-4 |
|
В тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Промислово-виробничий персонал (ПВП), чол. |
181 |
179 |
197 |
178 |
-19 |
-1 |
-3 |
|
Із них: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Робочих, чол.. |
153 |
151 |
169 |
150 |
-19 |
-1 |
-3 |
1.1.2. |
Службовців, чол., |
28 |
28 |
28 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
В тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1. |
Керівник працівників, чол. |
16 |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2.2. |
Спеціалістів, чол. |
12 |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
1.2. |
Непромисловий персонал, чол. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
Питома вага робочих в загальній чисельності ПВП, % |
84,53 |
84,36 |
85,79 |
84,27 |
-1,52 |
-0,09 |
-0,26 |
|
Ефективність використання працівників характеризує продуктивність їх праці, яка представляє собою виробку продукції в одиницю часу або затрати робочого часу на виробництво одиниці продукції. Для аналізу продуктивності праці розробимо аналітичну таблицю показників.
Таблиця 22 – Аналіз продуктивності праці
№ п/ п |
Показники |
Минулий 1999 рік |
2000 рік |
Абсолютне відношення |
Відносне відхилення |
|||
План |
Факт |
від 1999 р. |
від плану |
від 1999 |
від плану |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Обсяг виробництва продукції, грн. |
7179549 |
7633029 |
7660529 |
480980 |
27500 |
6,70% |
0,36% |
2. |
Середньосписочна чисельність ПВП, чол. |
179 |
197 |
178 |
-1 |
-19 |
-0,56% |
-9,64% |
3. |
Середньосписочна чисельність робочих, чол. |
151 |
169 |
150 |
-1 |
-19 |
-0,66% |
-11,24% |
4. |
Загальне число відпрацьовано робочим, ч/дн. |
36542 |
42081 |
36000 |
-542 |
-6081 |
-1,48% |
-14,45% |
5. |
Загальне число відпрацьовано робочим, ч/год. |
286854,7 |
336648 |
280800 |
-6054,7 |
-55848 |
-2,11% |
-16,59% |
6. |
Середньорічна продуктивність одного працюючого, грн. (ряд 1:2) |
40109,21 |
38746,34 |
43036,68 |
2927,47 |
4290,34 |
7,30% |
11,07% |
7. |
Середньорічна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:3) |
47546,68 |
45165,85 |
51070,19 |
3523,51 |
5904,34 |
7,41% |
13,07% |
8. |
Середньоденна продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:4) |
196,47 |
181,39 |
212,79 |
16,32 |
31,40 |
8,31% |
17,31% |
9. |
Середньочасова продуктивність праці одного робочого, грн. (ряд. 1:5) |
25,03 |
22,67 |
27,28 |
2,25 |
4,61 |
9,00% |
20,32% |
Таблиця 23 - Аналіз використання робочого часу, в днях.
№ п/п |
Показники |
Минулий рік |
2000 рік |
Відхилення факту від плану |
|
План |
Факт |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Баланс робочого часу 1 робочого, в дн. |
||||
1. |
Календарний фонд часу в днях |
365 |
365 |
365 |
0 |
2. |
Вихідні і святкові дні |
103 |
104 |
104 |
0 |
3. |
Неявки на роботу всього |
20 |
12 |
21 |
9 |
4. |
Відпрацьовано всіма робочими: |
|
|
|
0 |
4.1. |
- днів |
36542 |
42081 |
36000 |
-6081 |
4.2. |
- годин |
286854,7 |
336648 |
280800 |
-55848 |
5. |
Середньосписочна чисельність робочих, чол. |
151 |
169 |
150 |
-19 |
6. |
Число явок на роботу |
242 |
249 |
240 |
-9 |
7. |
Тривалість робочого дня, годин |
7,85 |
8 |
7,8 |
-0,2 |
На відхилення продуктивності праці від планової величини впливає багато факторів, які поділяються на екстенсивні і інтенсивні.
Екстенсивні фактори:
а) зміна питомої ваги робочих в загальній кількості працюючих; вплив зміни на продуктивність праці розраховується множенням різниці між фактичною і плановою питомою вагою робочих в загальній чисельності ПВП на їх планову продуктивність праці і поділену на 100:
Отриманий результат означає, що за рахунок цього фактора продуктивність 1 робочого зросла на 213,0 грн.
б) використання робочого часу (таблиця 23).
Таблиця 24 – Вплив факторів на продуктивність праці
№ п/п |
Фактори |
Розмір впливу, грн. |
1 |
2 |
3 |
1. |
Зміна середньорічної продуктивності праці 1 працюючого в т.ч. за рахунок |
4290,34 |
1.1. |
Питомої ваги робочих в загальній чисельності ПВП |
-685,23 |
1.2. |
Середньорічної продуктивності 1 робочого |
4975,57 |
2. |
Зміни середньорічної продуктивності праці 1 робочого в тому числі за рахунок: |
5904,34 |
2.1. |
Кількості явок на роботу |
-1632,50 |
2.2. |
Тривалість робочого дня |
-1088,33 |
2.3. |
Середньочасова виробка праці |
8625,18 |
Внепланове зменшення продуктивності праці 1 працюючого було одержано за рахунок недовиконання плану по середньорічній продуктивності праці 1 робочого і могло бути ще меше на 213 грн., якби не було зміни структури ПВП в сторону збільшення питомої ваги робочих. Перевиконання по середньорічній продуктивності на 1280,8 грн. було одержано за рахунок інтенсивних факторів. Але зниження явок на 9 днів знизило продуктивність праці на 1120,5 грн., а скорочення робочого дня на 0,2 години знизило продуктивність праці на 746,8 грн.