§3 Проектный анализ

Чтобы приступить к реализации инновационного проекта необходимо осуществить проектный анализ. Для этого составим перечень производственных затрат.

Производственные затраты

Помещения (общая площадь 2000 кв. м)

1. Мастерские (1320 кв. м)

2. Офисные помещения (510 кв. м)

3. Склад 170 (кв. м)

Оборудование (общая стоимость – 30,485 млн. руб.)

Ι. Литейное производство и термообработка

1. Индукционная печь для бестигельной плавки - 2 шт. (12,3 млн. руб.)

1.Муфельная печь - 1 шт. (170 тыс. руб.)

2.Трубчатая печь – 1шт. (200 тыс. руб.)

ΙΙ. Станочное производство

1.Токарно-винторезный - 2 шт. (1,2 млн. руб.)

2.Сверлильный - 1 шт. (520 тыс. руб.)

3.Фрезерный - 1 шт. (990 тыс. руб.)

4.Маятниковая пила – 1шт. (45 тыс. руб.)

5.Механическая пила –1шт. (35 тыс. руб.)

6.Ленточная пила – 1 шт.(100 тыс. руб.)

7.Гильотина – 1 шт. (100 тыс. руб.)

8.Точильный станок – 1 шт. (50 тыс. руб.)

9.Пескоструйная установка - 1 шт. (50 тыс. руб.)

10.Установка плазменного напыления - 1 шт. (1,45 млн. руб.)

11.Компрессор - 1 шт. (185 тыс. руб.)

ΙΙΙ. Сварочное производство

1.Аргонная сварка - 1 шт. (150 тыс. руб.)

2.Газовая сварка- 1 шт. (90 тыс. руб.)

3.Электрическая сварка, постоянный ток - 1 шт. (70 тыс. руб.)

ΙV. Прокатное производство

1.Волочильный станок - 1 шт. (130 тыс. руб.)

2.Прокатный станок – 1 шт. (650 тыс. руб.)

V. Кузница

1.Горн и инструменты – 1 шт. (150 тыс. руб.)

2.Механический молот – 1 шт. (50 тыс. руб.)

VΙ. Экспериментальное оборудование

1.Испытательный стенд - 1 шт. (1,3 млн. руб.)

2.Металлоспектрометр - 1 шт. (2 млн. руб.)

3.Инструменты – 2,5 млн. руб.

4.Измерительная и компьютерная техника- 4,5 млн. руб.

5. Другое (программное обеспечение, сетевое оборудование ит.д.) – 1,5 млн. руб.

Дополнительные требования – электропитание 1200 кВт (3-х фазное), вода, вентиляция, отопление, канализация.

Итого:34,485 млн. руб.

Данный перечень затрат является минимальным и основным для реализации проекта.

Для создания и испытаний рабочих моделей и промышленных образцов необходимо закупить, установить и наладить станки, литейное, сварочное, кузнечно-прокатное и лабораторное оборудование на общую сумму 18,26 млн. рублей. Поставщиками оборудования будут отечественные производители и фирмы специализирующиеся на поставках импортного оборудования. Для экономии средств - до 12 млн. руб. - можно не закупать оборудование, а использовать производственную базу профильного предприятия на условиях аренды или выполнить часть работ по договорам.

Поставщиками сырья (титана, никеля и присадочных материалов) будут отечественные производители и торговые фирмы, осуществляющие мелкооптовые поставки и розничную торговлю. На начальной стадии для ускорения работ возможно приобретение листов нитинолового проката толщиной 2-5 мм и нитиноловой проволоки диаметром 3-6 мм у отечественных (ВИЛС) и зарубежных поставщиков.

Общая численность занятых в проекте составит 60 человек, из них непосредственно занятых научными работами – 32 человека, занятых в производстве - 20 человек. Административный аппарат составит 8 человек. Фонд оплаты труда при полном заполнении штата составит около 7 млн. руб. в месяц и 84 млн. руб. в годовом исчислении включая все отчисления на социальные нужды.

Стоимость основных производственных фондов (машин и оборудования) составит 120,26 млн. рублей. Проектом не предусматривается строительство помещений, планируется лишь относительно небольшая (около 500 тыс. руб. в месяц) арендная плата, при этом заложены единовременные расходы в размере 1,9 млн. руб. на косметический ремонт и обеспечение коммуникациями производственных помещений и офисов.

В случае закупки нового оборудования амортизационные отчисления будут ускоренными. При этом норма амортизационных отчислений составит 25% в год.

Основанием для применения нормы ускоренной амортизации является высокотехнологичный характер работ и высокий уровень интенсивности НИОКР.

Годовые затраты на научные исследования, опытно-конструкторские работы и патентное сопровождение, а также иные затраты, в том числе на маркетинговое сопровождение, составят:

85-110 млн. руб. в первый год

100-140 млн. руб. во второй год

100-130 млн. руб. в третий год

Специфика конечной продукции позволяет определить себестоимость с большой определенностью.

Основной целью использования технологии «Интеллектуальных скважин» для добычи нефти является максимизация стоимости непрерывно истощающихся запасов. Технологии ИС, применяемые в добычи нефти предоставляют промысловым инженерам уникальную возможность использования в реальном времени такой информации, как кривых падения добычи, соотношений материального баланса, индикаторных кривых, характеризующих интенсивность притока, а также результатов численного и имитационного регулирования пласта.

Технология «интеллектуальности» данных скважин классифицируется по трем уровням:

Уровень I – автоматизированный поток данных – осуществляет обратную связь: прием данных, их анализ и корректирующее воздействие.

Уровень II – наблюдение и оптимизация – отражает имеющуюся ситуацию, но нацелена на управляющие воздействия: анализ данных, сравнение и проверка моделей, управление моделями и определение управления воздействий.

Уровень III можно описать как цифровое месторождение: интеграция процессов, оптимизация, автоматизация и эксплуатация (дистанционно, если возможно) с упреждением.

Сложная система может автоматически генерировать корректирующие действия или предупреждать оператора о необходимости проведения скважинных работ для устранения осложнений. Инструментирование интеллектуальных добывающих скважин преследует единственную цель – давать больше нефти с большей эффективностью и меньшими затратами.

Являясь одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий страны, «Газпром нефть» в полной мере осознает ответственность за сохранение природы перед нынешними и будущими поколениями. Компания стремится полностью отвечать требованиям экологического законодательства, выполнять лицензионные обязательства, максимально компенсировать техногенное воздействие на окружающую среду. Данный инновационный проект не исключение. Его экологическая стратегия направлена на минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

Курс на рациональное использование природных ресурсов позволяет не только минимизировать воздействие на окружающую среду, но и повышать экономическую эффективность. Внедрение интеллектуальных скважин позволит увеличить нефтеотдачу, обеспечивающую высокую степень извлечения углеводородного сырья при минимальном воздействии на экологию. Благодаря таким скважинам будут достигнуты высокие показатели глубины переработки, что позволит существенно повысить экологические характеристики продукции при значительной экономии сырья.

На предприятиях «Газпром нефти» ведется постоянная работа, направленная на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Интеллектуальные скважины направлены на повышение уровня утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95 %.

Внедрение ИС позволит максимально бережно расходовать водные ресурсы, закачивая в скважины пластовые воды для поддержания пластового давления при добыче нефти и организуя оборотные циклы для охлаждения в нефтепереработке. В результате внедрения интеллектуальных скважин потребление воды на собственные нужды сократится на 16 %.

Экологическая и техническая безопасность работ по проекту будут обеспечены комплексом организационных и правовых мероприятий по соблюдению всех требований действующего законодательства и необходимых мер техники безопасности при проведении НИОКР и испытаний рабочих моделей и промышленных образцов. В штатном расписании будет предусмотрена ставка инженера по технике безопасности, в должностных инструкциях которого будут подробно определены требования и обязанности по обеспечению безопасности работ.