Меморіальний ордер № 9 за квітень 2003 р. Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів
№ з/п |
Дата |
Номер документа |
Назва документа |
Матеріально відповідальна особа (установа) |
Дебет субрахунків |
||
131 |
132 |
133 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
16.04 |
№ 15 |
Акт на списання |
Відділення медтехніки |
806-00 |
|
|
2 |
22.04 |
№ 281 |
Накладна |
Котельна |
|
|
|
3 |
22.04 |
№ 292 |
Накладна |
Урологія |
|
|
|
4 |
22.04 |
№ 238 |
Накладна |
Стоматологія |
|
|
|
5 |
22.04 |
№ 301 |
Накладна |
Бухгалтерія |
|
|
|
6 |
28.04 |
№ 321 |
Накладна |
Лабораторія 1 |
|
|
|
7 |
28.04 |
№ 323 |
Накладна |
Лабораторія 2 |
|
|
|
8 |
30.04 |
№ 338 |
Накладна |
Ренгенологічне відділення |
|
|
|
9 |
30.04 |
№ 339 |
Накладна |
Хірургічне відділення |
|
|
|
|
806-00 |
|
|
||||
Усього
№ з/п |
Дебет субрахунків |
Кредит субрахунків |
Разом |
|||||
104 |
106 |
109 |
401 |
104 |
106 |
109 |
||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1 |
|
|
|
|
806-00 |
|
|
806-00 |
2 |
|
595-00 |
|
|
|
595-00 |
|
595-00 |
3 |
420-00 |
|
|
|
420-00 |
|
|
420-00 |
4 |
628-00 |
|
|
|
628-00 |
|
|
628-00 |
5 |
|
|
510-00 |
|
|
|
510-00 |
510-00 |
6 |
1720-00 |
|
|
|
1720-00 |
|
|
1720-00 |
7 |
1340-00 |
|
|
|
1340-00 |
|
|
1340-00 |
8 |
3500-00 |
|
|
|
3500-00 |
|
|
3500-00 |
9 |
|
628-00 |
|
|
628-00 |
|
|
628-00 |
Усього |
7608-00 |
1153-00 |
510-00 |
|
|
|
|
10147-00 |
Сума оборотів за меморіальним ордером…… 10147-00
Виконавець: |
бухгалтер (посада) |
_________ (підпис) |
Василенко Н. П. (прізвище та ініціали) |
|
Перевірив: |
ст. бухгалтер (посада) |
_________ (підпис) |
Комієць К. Н. (прізвище та ініціали) |
|
Головний бухгалтер: |
_________ (підпис) |
Бруква Я. М. (прізвище та ініціали) |
«___» ________ 20___ р. |
|
Рис. 5.4. Схема обліку вибуття необоротних активів