- •1. Цели и задачи
- •2. Границы изучения процесса и ограничения
- •3. План-график работ
- •4. Организация внутреннего контроля в Wikipedia, описание политик, контрольных процедур высокого уровня
- •Контрольные процедуры высокого уровня и организация внутреннего контроля Контрольная среда (Control Environment)
- •Корпоративная культура
- •Критерии отбора людей на высшие административные позиции
- •Риск-менеджмент (Risk Assessment)
- •Ограничение доступа
- •Способы авторизации операций
- •Внешний аудит
- •Мониторинг (Monitoring)
- •5. Процесс создания статей
- •6. Процесс администрирования:
- •7. Организация общих контрольных процедур ит
- •8. Таблица рисков
- •9. Таблица разделения полномочий и прав доступа:
- •10. Таблицы контрольных процедур и тестирования:
- •11. Выводы
- •12. Список замечаний и рекомендаций
- •13. Список использованных учетных записей
- •14. Список созданных и обновленных статей
- •15. Использованная литература
- •16. Резюме членов команды
- •1. Алена Локтева
- •4. Павел Никифоров
- •5. Анна Овсянникова
11. Выводы
Аудиторской командой был проведен аудит внутренних контролей русской Wikipedia. Были проанализированы процесс создания статей, администрирование на низком уровне, процесс администрирования на высоком уровне, а также процесс базового ИТ (анализ организации общих контрольных процедур ИТ).
В результате проделанной работы были построены таблица описания процессов с соответствующими диаграммами, матрица рисков, матрица контрольных процедур и тестирования. Данные таблицы и диаграммы позволяют в наглядной форме оценить результаты работы и сделать вывод о высоком уровне аудиторского комфорта.
По итогам аудита командой аудиторов были сделаны замечания и рекомендации, указанные в п.12 настоящего отчета.
12. Список замечаний и рекомендаций
Опираясь на результаты проведенного аудита, а именно, анализируя данные таблиц из пп. 8, 9 и 10 настоящего отчета, аудиторской команда пришла к следующему заключению:
- организационная структура проекта Wikipedia, организация внутреннего контроля, а также другие составляющие COSO в полной мере удовлетворяют целям и задачам проекта и не противоречат им;
- недостатки некоторых контролей, выявленные в результате их тестирования, являются несущественными, а связанные с ними риски не могут оказать заметного влияния на работу проекта в целом и нарушить его нормальное функционирование;
- ко всем выделенным рискам применяются один или несколько контролей, которые уменьшают вероятность возникновения либо снижают степень последствия этих рисков
В целом, проект Wikipedia является жизнеспособным и способен самостоятельно минимизировать или исключать возможные риски с помощью существующих контролей.
13. Список использованных учетных записей
Neulovimaya
Alexandra S
Devil inside
Ihoo13
Ihoo31
Ihoo313
D-corleo
Annyshka_5
Alenuwka88
14. Список созданных и обновленных статей
ЭТМО
НИИ нанотехнологии
ИЭМС
ИПОВС
ИнЯз (на странице МИЭТ)
кафедра истории России, государства и права
15. Использованная литература
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
МИЭТ 40 лет. Годы, люди, события. — М.: МИЭТ, 2005
16. Резюме членов команды
1. Алена Локтева
ФИО: Телефон:
E-mail:
Личная информация Город: Дата рождения: Пол: Семейное положение:
Образование Учебное заведение:
Дата окончания: Факультет: Специальность:
|
ЛОКТЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА Моб.: 8 916 455 77 25 Дом.: 8 (499) 710 39 22 alena_lokteva@inbox.ru
Москва, г. Зеленоград 24 октября 1988 года Женский Не замужем
Московский институт электронной техники (технический университет) 2010 год Экономический Прикладная информатика в экономике |
Иностранные языки и компьютерные навыки |
|
Английский язык: Французский язык: Компьютерные навыки:
|
Технический Базовый Владею компьютерными навыками на высоком уровне. Windows, MS Office, Internet – опытный пользователь. Имею базовые знания по языкам программирования C, C++, Pascal. Умею работать в системе Delphi, проектировать и создавать базы данных, разрабатывать приложения для просмотра и изменения информации, хранимой в базе. Умею работать в программе 1С. |
Опыт работы |
|
Радиокомпания «Зеленоград сегодня»: |
Радиооператор 2008 год |
Дополнительная информация |
|
Водительские права: Личные качества:
Занятия в свободное время: |
Категория B Ответственность, внимательность, грамотность, целеустремленность, аналитические способности, креативность Французский язык, чтение, плавание, горные лыжи, коньки |
2. Александра Струкова
Москва, Зеленоград, корп.1805, кв.85 |
Телефоны: моб. 8-909-997-80-12, дом.(499) 733-70-86 Электронная почта: ssstruk@mail.ru |
Струкова Александра Борисовна
Сведения о себе |
Дата рождения - 15.06.1988.
|
Цель |
Начало карьеры в крупной компании, где я смогу применить полученные теоретические знания и практические навыки в области экономики и информатики.
|
Образование |
2005 - н.в. Московский Государственный Институт Электронной Техники (Технический университет) Факультет: Институт Экономики Управления и Права Специальность: Информатик- экономист Курсовые работы: «Создание программного модуля учета труда и заработной платы в системе Borland Delphi», «Проектирование базы данных с использованием системы Borland Delphi», «Разработка бизнес плана», «Финансовый анализ деятельности фирмы». 1994-1998 Средняя школа № 618 1998-2005 Средняя школа № 1912 |
Опыт работы |
Нет |
Дополнительные навыки |
Компьютер: MS Office, Lotus Notes, ОС Linux, Internet – свободно, 1-С Бухгалтерия, Borland Delphi, Microsoft Visual C++, Borland C++ Builder. Английский язык: свободное владение. Водительские права кат. B.
|
Личные качества |
Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, умение работать в команде, организованность.
|
3. Леонид Мельников
Мельников Леонид Валериевич |
|
|
|
|
|
Тип работы: |
Полный рабочий день |
|
|
Ф.И.О.: |
Мельников Леонид Валериевич |
Телефон: |
7(925)075-76-56 (с 9-00 до 23) |
Электронная почта: |
qoc@bk.ru |
|
|
Личная информация |
|
|
|
Город проживания: |
Москва |
Район проживания: |
Зеленоград |
Образование: |
Н/Высшее |
Дата рождения: |
9 декабря 1985 г. (23 года) |
Пол: |
Мужской |
Семейное положение: |
Женат, детей нет |
|
|
|
|
Образование |
|
|
|
Учебное заведение: |
Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (Москва) |
Дата окончания: |
Июль 2010 года |
Факультет: |
Информатика и микроэлектроника |
Специальность: |
Управление качеством |
|
|
|
|
Иностранные языки, профессиональные и компьютерные навыки |
|
|
|
Английский: Профессиональные навыки |
intermediate Знание стандартов серии ISO 9000, ISO 14000; Аудит системы менеджмента качества (ISO 10011, ISO 9011); Функциональное моделирование бизнес процессов IDEF0. Статистические методы управления качеством. |
Компьютерные навыки: |
Опытный пользователь ПК; пакеты прикладных программ Corel Draw, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Visio; 1C (Предприятие, Бухгалтерия); знаком с пакетами программ управления проектной деятельностью (Microsoft Project); аппаратная часть (опытный пользователь); |
|
|
Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
Ключевые навыки и достижения: |
За время учебы в школе неоднократно являлся победителем региональных олимпиад по математике.
|
Дополнительные сведения: |
Основные качества: Ответственность, целеустремлённость аналитический образ мышления, творческий подход к решению задач, коммуникабельность, исполнительность, требовательность к себе, высокая работоспособность, умение работать в команде. |