7. Содержание отчета о результатах проверки

1. Цель и масштаб проверки

2. Сведения о документах, на соответствие которым проводится аудит

3. Сведения о составе группы и сотрудниках проверяемого подразделения

4. Наблюдения и замечания по несоответствиям

5. Заключения по результатам аудита

6. Приложения к отчёту (отчёты по несоответствиям, заполненные контрольные листки)

8. Критерии аудита

Ауди́т, ауди́торская прове́рка — процедура независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или продукта.

Политика, методы, процедуры или требования, по которым аудитор проверяет собранные данные об объекте аудита. Примечание. Требования могут включать стандарты, руководящие указания, специальные требования организации, а также законодательные или нормативные требования

9. Цели внутреннего аудита

Внутренний аудит есть деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности организации

Установление соответствия / несоответствия элементов системы качества установленным требованиям, определить причины несоответствия.

1. Дать уверенность руководству в соответствии системы требованиям, эффективности системы, необходимости изменениям, обеспечение обратной связью.

2. Дать уверенность потребителю в наличии системы качества, регулярной проверке СК, регулярном пересмотре СК, регулярным изменениям в СК, соответствии СК требованиям стандарта.

3. Определение эффективности внедрения СК с точки зрения достижения установленных требований

4. Обеспечение обратной связью для корректирующих действий

10. Этапы подготовки и проведения внутреннего аудита

Внутренний аудит есть деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности организации

Согласование даты и времени

Подготовка к аудиту (изучение сферы деятельности подразделения, процедуры (если они есть))

Планирование аудита

Подготовка контрольного листа

Вводное собрание

Проведение аудита (Система обеспечения качества: руководство по качеству, процедуры, записи по качеству)

Если есть несоответствия:

Составление отчёта о несоответствии

Корректирующие мероприятия

Заключительное собрание

Отчёт

Проверка исполнения

Закрытие отчётов о несоответствии

11. Процедура самосовершенствования самооценки организации

Цель самооценки заключается в предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей применения ресурсов для улучшения ее деятельности.

Самооценка — это исчерпывающий и систематический пересмотр принципов деятельности компании и достигаемых ею результатов с учетом модели развития бизнеса, которую реализует данная компания.

Процесс самооценки позволяет компании лучше осознать свои сильные стороны и определить те их области своей деятельности, совершенствование которых может привести к продвижению в бизнесе.

Процедура проведения самооценки в организации по методу анкетирования

Деятельность при совершенствовании системы самооценки в организации можно представить в виде последовательности следующих этапов:

1. Решение со стороны руководства о проведении самооценки.

2. Формирование команды для проведения самооценки.

3. Составление плана проведения самооценки.

4. Разработка анкеты по самооценке.

5. Анализ полученной анкеты.

6. Раздача анкет в подразделения и их заполнение.

7. Обработка и анализ данных анкеты.

8. Разработка мероприятий по результатам анкетирования и их внедрение.

9. Постоянный контроль со стороны руководства за выполнением разработанных мероприятий.

10. Решение об эффективности мероприятий.

11. Доведение до высшего руководства информации о результатах внедрения мероприятий, разработанных по итогам самооценки.

12. Проверка необходимости проведения повторной самооценки.